6-НДФЛ за 2021г

Индивидуальную консультацию запросил Олеся М. (Новоалександровск, Ставропольский край)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста правильно ли заполняется 6-НДФЛ (скрин)? Во втором разделе сумма удержанного НДФЛ = сумма удержанного НДФЛ за декабрь 2020г + Начисленный НДФЛ 2021г — НДФЛ за декабрь 2021г (удержанный в январе 2022 при выдаче ЗП 14.01.2022). И раздел со справками — сумма удержанного НДФЛ отражается за минусом НДФЛ за декабрь 2021г. Может что то сделали не так?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    В Разделе 2 верно написали как должно подсчитаться. В Приложении 1 по идее исчисленный, удержанный и перечисленных НДФЛ должны быть равны, но в программе есть ошибка. Исправляется путем установки патча — Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка 6-НДФЛ в связи с перерасчётом заработной платы Ежемесячная заработная плата сотрудника составляет 23 976 руб. В декабре 2021 г сотруднику начислена и выплачена заработная плата за полный…
  2. Разница в суммах удержанного НДФЛ по строке 160 и справками о доходах (прил. 1) в ф. 6-НДФЛ за 22г. Добрый день. из налоговой прислали требование о представлении пояснений по поводу того, что у нас есть разница в суммах удержанного…
  3. Заполнение 6-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2021г. выплачена в январе 2022г. Если зарплата за декабрь 2021г. выплачена в январе 2022г., должны ли совпадать суммы удержанного НДФЛ в разделе 2 и в…
  4. 6-ндфл Добрый день, подскажите пожалуйста, если зарплата за декабрь 2021г. выплачена была 30.12.2021г. и НДФЛ так же выплачен в этот день.…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в…
  2. Сверяется ли стр. 160 6-НДФЛ с Приложением 1? Зарплату за декабрь 2021 выплатили 10.01.2022 г. НДФЛ, удержанный с декабрьской зарплаты, попадает в Приложение 1 к отчету, но не…
  3. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу, не являющемуся сотрудником, регистрировали документом Операция учета…
  4. Ошибка применения вычетов при переходящей зарплате В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если с аванса удержан НДФЛ и окончательный расчет по зарплате выплачивается в следующем месяце,…