Здравствуйте! Сотрудник ушел в отпуск, предоставленный ему авансом, ему были начислены и выплачены отпускные, удержан НДФЛ. Находясь в отпуске сотрудник решил уволиться последним днем отпуска и излишне выплаченные отпускные вернуть. Я провела документ увольнение в рез-те у сотрудника получилось к возврату 51000 и НДФЛ 6636. В расчетке долг за сотрудником 45 006,71. Я озвучила эту сумму сотруднику. Он перечислил ее на расчетный счет организации. Теперь я не могу ее закрыть. Делаю возврат задолженности сотрудником, встает вся сумма без учета НДФЛ, руками ввожу нужную сумму, расчетка закрывается. А в подробном анализе по сотруднику краснота, причем сумма НДФЛ совсем не такая как в расчетке. Как правильно это сделать, подскажите пожалуйста. Скрины прилагаю. Спасибо!
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Делаю документ «Возврат НДФЛ» , потом обновляю возврат сотрудником задолженности. В расчетке опять все закрывается а в подробном анализе НЕТ и документ выплаты не видит документ возврата. Ничего не понимаю.
Добрый день!
Мы должны вернуть сотруднику излишне удержанный, что вы и сделали.
А сотрудник нам полную сумму с учетом НДФЛ.
Такое чувство, что дело в последовательности ввода документов.
Давайте попробуем, если есть возможность, то на копии, если нет, то на рабочей, восстановить последовательность ввода документов.
И ведомости тоже перезаполнить.
Если, что то не получится, напишите, воспроизведём на демо-базе ситуацию.
Юлия здравствуйте! Перепровела последовательно документы, вот что получилось. Меня смущает подробный анализ НДФЛ по сотруднику, почему сумма налога отображается в отчете. Скрины прилагаю.
Доброе утро!
Сейчас по суммам все верно. Сторнирует доход в месяце его получения. По суммам НДФЛ все верно.
Спасибо!