Сотрудник работал в обособ. подразделении. Пошел в отпуск 27.02. Отпуск ему рассчитали без учета февраля, т к месяц еще не был закрыт по зарплате. 01.03 его перевели в головное подразделение, т к обособка закрылась. Отпуск после выплаты заработной платы ему пересчитали с учетом февраля, путем исправления ныне оформленного документа.
НДФЛ был удержан по обособленному подразделению при выплате отпускных. Но при исправлении документа он сторнировался. Остаток при перерасчете выплачен по головному подразделению. Но теперь неверно идет учет. В отчете отображается, что в обособленном подразделении излишне удержана сумма НДФЛ, а в головном, наоборот. Подскажите, как верно исправить ситуацию в программе, чтобы суммы верно отражались.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586)
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику, проверим учет и посмотрим как лучше сделать корректировку.
Добрый день! Вложила в формате PDF, так подойдет?
Добрый день! Да, отчет подходит.
Получается в Ведомости в банк от 12.03.25 в поле НДФЛ некорректно идет разбивка по НДФЛ. Можно в данной ведомости исправить НДФЛ вручную, если на самом деле НДФЛ был удержан правильно.
Если нет, удержали налог как рассчитала программа, тогда дополнительно нужно будет подать корректировку 6-НДФЛ за 1 кв. 2025.
Если период закрыт, то корректировку можно провести документом Операция учета НДФЛ на закладке Удержано по всем ставкам.