Добрый день. Подскажите пож-та при переброске удержанного НДФЛ с РКСН на основную налоговую базу какую ставить дату операции — текущую или всё же дату получения дохода? если ставим текущую, то есть июль , то переброска НДФЛ отражается в отчете 6-НДФЛ за 9 месяцев, а в отчетах 6-НДФЛ за 1 кв и 2 кв исчисленный налог пересчитывается, а удержанный нет. Или надо все таки делать все задним числом (датой получения дохода)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » РК и СН в среднем заработке
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Статус налогоплательщика в Ответе на Входящий запрос Добрый день! Вот тут https://buhexpert8.ru/1s-zup/vzaimodejstvie-s-fss/sedo-s-fss/sotrudnik-stal-nerezidentom-po-ndfl-a-vo-vhodyashhem-zaprose-sfr-status-rezident-chto-delat.html вы даете рекомендации по замене статуса налогоплательщика в ответе на входящий запрос. Как правильно определить…
- Дата получения дохода в операциях учета НДФЛ при переброске долей РК СН Добрый день. В вашем видео "Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН" говорится, то в документе перерасчета…
- Дата получения дохода для сверхнормативных суточных Добрый день! Авансовый отчет по командировке утвержден 04.08.25. Сверхнормативные суточные составляют 1200,0 руб., НДФЛ из которых планируем удержать в ближайшую…
- Переброска дохода РК Здравствуйте. Начала переброску доходов РК на осн.базу. Пользуюсь информацией с эфира Светланы З. от 27.06. Работаю документом Операция учета НДФЛ.…
Статьи по этой теме
- Уточнение даты получения дохода для НДФЛ в ЗУП 3.1 при выплате В ЗУП 3.1 если дата Ведомости отличается от плановой даты получения дохода, указанной в документе начисления, то при выплате доход…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за кадрового перевода сторно дохода в учете НДФЛ отражается на текущую дату, а не на первоначальную В ЗУП 3.1 есть ошибка — если у сотрудника есть Кадровый перевод, то сторно дохода в учете НДФЛ может отражаться…
- Дата получения дохода для НДФЛ Дата фактического получения дохода Статья 223 НК РФ: В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 6…
- Почему в ЗУП 3.1 для межрасчетных начислений опасно указывать дату документа наперед? Доход планируем выплачивать не скоро, через 2-3 недели, но начисляем сейчас. Какую дату документа указать при начислении - текущую или…
Добрый день.
Типовая обработка от 1С корректирует удержанный НДФЛ на фактическую дату выплаты дохода — задним числом Типовая обработка ЗУП 3.1 для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (ЗУП 3.1.30.230/3.1.34.40)
К сожалению пока не сложилась практика, как будет действовать в этом случае налоговая и произойдет ли сразу зачет по КБК. Однозначно нужно делать переброску прошлым числом только в том случае, если в текущем НДФЛ по РКСН меньше, чем перебрасываем.
Елена будет рассказывать об этом сегодня на семинаре НДФЛ: летняя жара 2025: исправление ошибок и долей РКСН перед отчетностью
Спасибо большое за оперативный ответ.
спасибо