Резерв отпусков

Вопрос задал Светлана П. (Фрязино, Московская область)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день! При увольнении мы провели удержание за не отработанный отпуск. В документе резерв отпусков не было начислений по сотруднику верно ли это? Страховые взносы и ндфл не пересчитался. Как правильно скорректировать отчет 6-ндфл и РСВ.

Метки вопроса: Резервы отпусков

Обсуждение (4)

  1. Добрый день! Всё зависит от настройки, которая установлена в программе.

    Если удержание за необработанные дни отпуска отражается как удержание — Расчет и учет удержания за неотработанные дни отпуска при варианте учета «удержание», то перерасчета на НДФЛ и взносам не происходит (это является преимуществом данного варианта).

    Если же удержание отражается как сторно начислений, то перерасчет будет —  Расчет и учет удержания за неотработанные дни отпуска при варианте учета «сторно начислений»

    По резервам нужно посмотреть в отчет «Резервы отпусков по сотрудникам», если там остатки по данному сотруднику.

    Если нет, то всё верно. Т.к. при увольнении сотрудника программа остатки списывает —  Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?

  2. По резервам остатков по данному сотруднику нет в ЗУП. Как отразить удержание (без пересч. НДФЛ и взносов) в 1С, если выплата отпускных была за счет резерва. Надо ли делать дополнительную проводку по счету 96.

  3. Потому что если мы восстановим резерв, то будет, например так кт.96.01.1 Иванов 5 000 руб.
    При увольнении мы должны списать остатки по резерву по сотруднику, поэтому программа делает проводку:
    дт 96.01.1 Иванов — кт.91.01 — 5 000 руб.
    Остатки по резерву по сотруднику Иванову списаны.
    Т.е. в восстановлении в данном случае смысла нет.

Добавить комментарий