Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ, начисление зп за апрель, выплата зп за апрель, перечислен НДФЛ ( за минусом НДФЛ с мат выгоды). По итогу: в анализе НДФЛ за апрель сумма НДФЛ исчиленного = сумме НДФЛ удержанного, а сумма НДФЛ перечисленного стоит за минусом суммы НДФЛ возвращенного по мат.выгоде. В следствие этого в справках 2НДФЛ сотрудников сумма НДФЛ перечисленного меньше суммы НДФЛ исчисленного и удержанного
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ в связи с корректировкой НДФЛ по мат. выгоде Здравствуйте. В связи с освобождением НДФЛ с мат. выгоды, подавали корректировку по 6-НДФЛ, где в первом разделе ничего не корректировали,…
- НДФЛ с Мат выгоды Добрый день, ЗУП 3.1 (3.1.38.40). При начислении зп за июль не в полном объеме считается НДФЛ с мат выгоды. 10…
- НДФЛ с материальной выгоды по займу сотрудника за декабрь 2024г. при выплате зарплаты в январе 2025г. Добрый день. В вашей статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/matvygoda-ot-protsentov-po-zajmam-kak-rasschitat-i-otrazit-v-6-ndfl.html подробно расписан учет НДФЛ с мат. выгоды. Если мы правильно вас поняли, то при…
- Отражение дохода в виде мат.выгоды в 6-НДФЛ Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.129). Согласно пп., п.1, ст.223 НК РФ при получении дохода в виде материальной…
Статьи по этой теме
- Начисление аванса и заработной платы в 1С Рассмотрим порядок отражения в 1С начисление заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Вы узнаете: каким документом оформляется начисление заработной платы…
- Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Существует несколько вариантов перечисления заработной платы на банковские карточки: в рамках зарплатного проекта — перечисление совокупной суммы в банк, который…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в…
- Задерживаете зарплату? Обратите внимание на оформление 6-НДФЛ! Выплата зарплаты в четко установленные сроки — безусловная обязанность работодателя. К сожалению, не всегда это выполняется, и иногда заработная плата…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
В демобазе попыталась воспроизвести Вашу ситуацию. Уточните пожалуйста на каком релизе работаете.
На релизе 3.1.22.48 все проходит верно, то есть исчисленный= удержанный=перечисленный.
Ошибка в программе может появиться, если в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» указаны не верные даты. Давайте проверим этот момент.
Прошу ознакомится с материалами статьи: Как не уменьшать ранее перечисленный налог при возврате НДФЛ
Если ситуация не изменится, то прошу прислать скриншоты
1. «Сводная справка 2 ндфл» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), 2. «Подробный анализ ндфл по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)- указав период с 01.01.2022 по 31.12.22 по сотруднику, которому делали возврат ндфл
3. Документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»
4. «Удержанный ндфл»(Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) — за апрель и май.
Релиз 3.1.21.75. Попробую обновиться до релиза 3.1.22.48. Позже напишу. Спасибо
Добрый день. При обновлении релиза ошибка не исчезла. Во вложении документы для проверки
Спасибо за скриншота, все очень информативно.
В демо базе ситуация отличается тем, что возврат ндфл делает движение только в 2022 году. У вас же эта сумма разделилась на две части. Скриншоты прикладываю. Прошу показать документ перерасчет НДФЛ.
Перерасчет НДФЛ сделан отдельно за 2021 год и 2022, Все данные сформированы как положено
Скажите пожалуйста, если в этом документе «перерасчет ндфл» нажать кнопку «Еще» — Движение документа В регистре накопление «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» какие данные будут. Так же как на скриншоте?
Добрый день.
Меня очень смущает, что перерасчет ндфл №1, который делает возврат за 2021 год делает движение именно в 2021 году. Когда Вы делали этот документ, то у нас с Вами на тот момент были разные релизы.
Возможно если сейчас документ просто отменить проведение и вновь провести он по другому сделает движение. Давайте попробуем.
После прошу предоставить документы с движением по регистрам перерасчет ндфл, подробный анализ по сотруднику за 2021 и 2022 год. Чтобы я смогла сравнить. Вы можете затем перепровести Перечисление ндфл и проверить сводную справку.
У меня нет движений в ндфл за 2021 год, вот я пытают понять в чем у нас с Вами отличия:)
Все перепроводила, ничего не изменилось
Добрый день. Проблему решили изменением даты платежа в документе перечисления НДФЛ. С фактической даты платежа 29.04.2022 на 30.04.2022. Можете ли Вы дать пояснения почему перенос даты на 30.04.2022 имеет такое значение.
Добрый день.
Очень интересно. Давайте поэкспериментируем вместе 🙂
Откройте пожалуйста, документ Перечисление НДФЛ, и формируйте движение документа. А затем исправить дату, как было раньше и тоже сформировать движение документа. Пришлите пожалуйста эту информацию. И может быть тогда будет разгадка.
Верните документ, так как было до эксперимента.
Извините, но экспериментировать я не буду.