Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ, начисление зп за апрель, выплата зп за апрель, перечислен НДФЛ ( за минусом НДФЛ с мат выгоды). По итогу: в анализе НДФЛ за апрель сумма НДФЛ исчиленного = сумме НДФЛ удержанного, а сумма НДФЛ перечисленного стоит за минусом суммы НДФЛ возвращенного по мат.выгоде. В следствие этого в справках 2НДФЛ сотрудников сумма НДФЛ перечисленного меньше суммы НДФЛ исчисленного и удержанного
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ с мат. выгоды и заполнение 6-НДФЛ за 1 кв. 2022 Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. В феврале 2022 у сотрудника удержали нфдл с мат. Выгоды. В марте после обновления программы…
- 6-НДФЛ за 1 полугодие 2022 Добрый день! 08 апреля 2022 мы вернули сотруднику 281 руб., ранее удержанный за февраль ндфл с мат. выгоды по займу.…
- Мат.выгода. Добрый день. Пересчитываю мат.выгоду за прошлый год. Всё по вашим рекомендациям. Но теперь не понимаю что у меня с регистром.…
- Стр. 180 в 6-ндфл Добрый день! В сентябре 2024г. по итогу пересчёта мат. выгоды по займу с января по июль - сторнировали полностью мат.выгоду.…
Статьи по этой теме
- НДФЛ с материальной выгоды по займу стороннему физлицу В статье разберем, как внести информацию по НДФЛ с материальной выгоды по займу, выданному стороннему физическому лицу (не являющегося нашим…
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
- Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу, не являющемуся сотрудником, регистрировали документом Операция учета…
- Удержание займа в аванс или в межрасчет - как настроить в ЗУП 3.1 Сотрудник, у которого есть заём, уходит в отпуск до конца месяца. При расчете зарплаты сумма к выплате у него нулевая…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
В демобазе попыталась воспроизвести Вашу ситуацию. Уточните пожалуйста на каком релизе работаете.
На релизе 3.1.22.48 все проходит верно, то есть исчисленный= удержанный=перечисленный.
Ошибка в программе может появиться, если в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» указаны не верные даты. Давайте проверим этот момент.
Прошу ознакомится с материалами статьи: Как не уменьшать ранее перечисленный налог при возврате НДФЛ
Если ситуация не изменится, то прошу прислать скриншоты
1. «Сводная справка 2 ндфл» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), 2. «Подробный анализ ндфл по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)- указав период с 01.01.2022 по 31.12.22 по сотруднику, которому делали возврат ндфл
3. Документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»
4. «Удержанный ндфл»(Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) — за апрель и май.
Релиз 3.1.21.75. Попробую обновиться до релиза 3.1.22.48. Позже напишу. Спасибо
Добрый день. При обновлении релиза ошибка не исчезла. Во вложении документы для проверки
Спасибо за скриншота, все очень информативно.
В демо базе ситуация отличается тем, что возврат ндфл делает движение только в 2022 году. У вас же эта сумма разделилась на две части. Скриншоты прикладываю. Прошу показать документ перерасчет НДФЛ.
Перерасчет НДФЛ сделан отдельно за 2021 год и 2022, Все данные сформированы как положено
Скажите пожалуйста, если в этом документе «перерасчет ндфл» нажать кнопку «Еще» — Движение документа В регистре накопление «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» какие данные будут. Так же как на скриншоте?
Добрый день.
Меня очень смущает, что перерасчет ндфл №1, который делает возврат за 2021 год делает движение именно в 2021 году. Когда Вы делали этот документ, то у нас с Вами на тот момент были разные релизы.
Возможно если сейчас документ просто отменить проведение и вновь провести он по другому сделает движение. Давайте попробуем.
После прошу предоставить документы с движением по регистрам перерасчет ндфл, подробный анализ по сотруднику за 2021 и 2022 год. Чтобы я смогла сравнить. Вы можете затем перепровести Перечисление ндфл и проверить сводную справку.
У меня нет движений в ндфл за 2021 год, вот я пытают понять в чем у нас с Вами отличия:)
Все перепроводила, ничего не изменилось
Добрый день. Проблему решили изменением даты платежа в документе перечисления НДФЛ. С фактической даты платежа 29.04.2022 на 30.04.2022. Можете ли Вы дать пояснения почему перенос даты на 30.04.2022 имеет такое значение.
Добрый день.
Очень интересно. Давайте поэкспериментируем вместе 🙂
Откройте пожалуйста, документ Перечисление НДФЛ, и формируйте движение документа. А затем исправить дату, как было раньше и тоже сформировать движение документа. Пришлите пожалуйста эту информацию. И может быть тогда будет разгадка.
Верните документ, так как было до эксперимента.
Извините, но экспериментировать я не буду.