Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ, начисление зп за апрель, выплата зп за апрель, перечислен НДФЛ ( за минусом НДФЛ с мат выгоды). По итогу: в анализе НДФЛ за апрель сумма НДФЛ исчиленного = сумме НДФЛ удержанного, а сумма НДФЛ перечисленного стоит за минусом суммы НДФЛ возвращенного по мат.выгоде. В следствие этого в справках 2НДФЛ сотрудников сумма НДФЛ перечисленного меньше суммы НДФЛ исчисленного и удержанного
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ в связи с корректировкой НДФЛ по мат. выгоде Здравствуйте. В связи с освобождением НДФЛ с мат. выгоды, подавали корректировку по 6-НДФЛ, где в первом разделе ничего не корректировали,…
- В отчете "Задолженность по зарплате" не сворачивается выплаченный аванс с начислением по заработной плате по умершему работнику Добрый день! При проверке невыплаченной заработной платы за апрель обнаружилось, что по умершему в мае сотруднику (заработная плата за апрель…
- Задвоение суммы НДФЛ в ведомости на выплату при создании документов возврат НДФЛ и/или перерасчет НДФЛ и Начисление зарплаты с минусом Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.21.15) Добрый день! Пытаемся сделать возврат НДФЛ по мат. выгоде за январь 2022.…
- Заполнение годовой отчетности 6-НДФЛ. Сотрудникам предоставлен займ. Программа считает мат выгоду и НДФЛ с нее . Мат выгода и НДФЛ с нее рассчитаны в…
Статьи по этой теме
- Начисление аванса и заработной платы в 1С Рассмотрим порядок отражения в 1С начисление заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Вы узнаете: каким документом оформляется начисление заработной платы…
- Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Существует несколько вариантов перечисления заработной платы на банковские карточки: в рамках зарплатного проекта — перечисление совокупной суммы в банк, который…
- Задерживаете зарплату? Обратите внимание на оформление 6-НДФЛ! Выплата зарплаты в четко установленные сроки — безусловная обязанность работодателя. К сожалению, не всегда это выполняется, и иногда заработная плата…
- Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
В демобазе попыталась воспроизвести Вашу ситуацию. Уточните пожалуйста на каком релизе работаете.
На релизе 3.1.22.48 все проходит верно, то есть исчисленный= удержанный=перечисленный.
Ошибка в программе может появиться, если в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» указаны не верные даты. Давайте проверим этот момент.
Прошу ознакомится с материалами статьи: Как не уменьшать ранее перечисленный налог при возврате НДФЛ
Если ситуация не изменится, то прошу прислать скриншоты
1. «Сводная справка 2 ндфл» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), 2. «Подробный анализ ндфл по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)- указав период с 01.01.2022 по 31.12.22 по сотруднику, которому делали возврат ндфл
3. Документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»
4. «Удержанный ндфл»(Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) — за апрель и май.
Релиз 3.1.21.75. Попробую обновиться до релиза 3.1.22.48. Позже напишу. Спасибо
Добрый день. При обновлении релиза ошибка не исчезла. Во вложении документы для проверки
Спасибо за скриншота, все очень информативно.
В демо базе ситуация отличается тем, что возврат ндфл делает движение только в 2022 году. У вас же эта сумма разделилась на две части. Скриншоты прикладываю. Прошу показать документ перерасчет НДФЛ.
Перерасчет НДФЛ сделан отдельно за 2021 год и 2022, Все данные сформированы как положено
Скажите пожалуйста, если в этом документе «перерасчет ндфл» нажать кнопку «Еще» — Движение документа В регистре накопление «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» какие данные будут. Так же как на скриншоте?
Добрый день.
Меня очень смущает, что перерасчет ндфл №1, который делает возврат за 2021 год делает движение именно в 2021 году. Когда Вы делали этот документ, то у нас с Вами на тот момент были разные релизы.
Возможно если сейчас документ просто отменить проведение и вновь провести он по другому сделает движение. Давайте попробуем.
После прошу предоставить документы с движением по регистрам перерасчет ндфл, подробный анализ по сотруднику за 2021 и 2022 год. Чтобы я смогла сравнить. Вы можете затем перепровести Перечисление ндфл и проверить сводную справку.
У меня нет движений в ндфл за 2021 год, вот я пытают понять в чем у нас с Вами отличия:)
Все перепроводила, ничего не изменилось
Добрый день. Проблему решили изменением даты платежа в документе перечисления НДФЛ. С фактической даты платежа 29.04.2022 на 30.04.2022. Можете ли Вы дать пояснения почему перенос даты на 30.04.2022 имеет такое значение.
Добрый день.
Очень интересно. Давайте поэкспериментируем вместе 🙂
Откройте пожалуйста, документ Перечисление НДФЛ, и формируйте движение документа. А затем исправить дату, как было раньше и тоже сформировать движение документа. Пришлите пожалуйста эту информацию. И может быть тогда будет разгадка.
Верните документ, так как было до эксперимента.
Извините, но экспериментировать я не буду.