Перерасчет мат. выгоды и 6-НДФЛ за год.

Индивидуальную консультацию запросил Александра И.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

В связи с освобождением мат. выгоды от НДФЛ, был произведен перерасчет по НДФЛ за первый квартал во втором квартале. В разделе 2 стр.190 и стр.160 были указаны суммы удержанного и возращенного налога. Подскажите, пожалуйста, в Приложении № 1 6-НДФЛ по сотрудникам указывается сумма удержанного и возращенного налога? (В ЗУП в Приложении 1 не заполнено)

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Правильно ли я понимаю, что Вы про раздел приложении 1по ставке 35 %. По ставке 35% по ним нечего показывать.
    Весь доход этих сотрудников по ставке 35% был сторнирован, а НДФЛ возвращен. В Приложении 1 нет отдельного поля для указания возвращенного налога, в этой форме на сумму возврата уменьшается удержанный налог. И если весь налог был возвращен, то в удержанном будет 0. И в целом ни одно поле по ставке 35% не будет заполнено.

     1

  2. Да, именно так. Сомнения были, так как во втором разделе показывали

  3. Рада была Вам помочь:)

  4. если в приложении 1 не указывать доходы , то выдает ошибку при отправке. так как разделе 2 указываются суммы по строкам 190 и 160.Что можно сделать?

  5. Приложите пожалуйста скриншоты: приложения 1 и протокол проверки.

  6. Получилось решить вопрос по рекомендации Контура: во вкладке 35% в карточке сотрудника в любой месяц добавить доход с кодом 2610 и проставить сумму 0 руб. Тогда просто выходит предупреждение о нулевом доходе, но так ИФНС принимает 6-НДФЛ.

  7. Правильно ли я понимаю, что 1С не выдал ошибку, а контрольные соотношения Контура выдают ошибку?

    1. Да, все верно. В зуп без ошибок, при загрузке в контур выдавал ошибку.

  8. А то я не могла добиться от 1С ошибки) У Контура свои контрольные ошибки, поэтому такое встречается. Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6 НДФЛ Приложение 1 НДФЛ с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе должен попадать в Сумма удержанного налога Приложения 1? Зарплата за декабрь выплачена 10 января. В 6 НДФЛ в Приложении 1 сумма налога удержанная меньше чем сумма налога перечисленная…
  2. Возврат НДФЛ Добрый день. Учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1.28.65. Получилось так, что при выдаче аванса (29.12.2013) за декабрь 2023 был удержан…
  3. Возврат НДФЛ за прошлый год в 6-НДФЛ Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильное ли поведение программы ЗУП в следующей ситуации. В 2022 году сотруднику выплатили больничный. В конце…
  4. Корректировка 6-НДФЛ за 2021 г. Добрый день. При сдаче первичного отчета 6-НДФЛ за 2021 г. возникла такая ситуация, что у нас была заполнена стр 180…

Статьи по этой теме

  1. Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…
  2. Сверяется ли стр. 160 6-НДФЛ с Приложением 1? Зарплату за декабрь 2021 выплатили 10.01.2022 г. НДФЛ, удержанный с декабрьской зарплаты, попадает в Приложение 1 к отчету, но не…
  3. Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета на Титульном листе – она должна быть не ранее даты…
  4. Проверка 6-НДФЛ за 2025 год в 1С Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Проверка титульного листа перед заполнением Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 Проверка заполнения Раздела 2…