В связи с освобождением мат. выгоды от НДФЛ, был произведен перерасчет по НДФЛ за первый квартал во втором квартале. В разделе 2 стр.190 и стр.160 были указаны суммы удержанного и возращенного налога. Подскажите, пожалуйста, в Приложении № 1 6-НДФЛ по сотрудникам указывается сумма удержанного и возращенного налога? (В ЗУП в Приложении 1 не заполнено)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что Вы про раздел приложении 1по ставке 35 %. По ставке 35% по ним нечего показывать.
Весь доход этих сотрудников по ставке 35% был сторнирован, а НДФЛ возвращен. В Приложении 1 нет отдельного поля для указания возвращенного налога, в этой форме на сумму возврата уменьшается удержанный налог. И если весь налог был возвращен, то в удержанном будет 0. И в целом ни одно поле по ставке 35% не будет заполнено.
Да, именно так. Сомнения были, так как во втором разделе показывали
Рада была Вам помочь:)
если в приложении 1 не указывать доходы , то выдает ошибку при отправке. так как разделе 2 указываются суммы по строкам 190 и 160.Что можно сделать?
Приложите пожалуйста скриншоты: приложения 1 и протокол проверки.
Получилось решить вопрос по рекомендации Контура: во вкладке 35% в карточке сотрудника в любой месяц добавить доход с кодом 2610 и проставить сумму 0 руб. Тогда просто выходит предупреждение о нулевом доходе, но так ИФНС принимает 6-НДФЛ.
Правильно ли я понимаю, что 1С не выдал ошибку, а контрольные соотношения Контура выдают ошибку?
Да, все верно. В зуп без ошибок, при загрузке в контур выдавал ошибку.
А то я не могла добиться от 1С ошибки) У Контура свои контрольные ошибки, поэтому такое встречается. Спасибо за обратную связь!