Добрый день! При сторнировании дохода за предыдущий налоговый период (декабрь 2021) в январе 2022 г, был произведен возврат НДФЛ (январь 2022). При формировании НДФЛ сумма возврата будет отражена за 1 кв 2022 года. Правильно ли, что в отчетности 6-НДФЛ за 2021 год в Приложении № 1 Справки о доходах суммы возврата НДФЛ попадают в строку излишне удержанной? Скрин справки прикрепляю.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Нет, не верно. Если вы сделали возврат этих 37 руб., то в Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны стать одинаковыми. Попробуйте на Титульном листе 6-НДФЛ в качестве «Даты подписи» указать дату — последний день месяца, который указан в реквизите «Месяц» документа «Возврата НДФЛ»
Спасибо большое!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂