Добрый день! При сторнировании дохода за предыдущий налоговый период (декабрь 2021) в январе 2022 г, был произведен возврат НДФЛ (январь 2022). При формировании НДФЛ сумма возврата будет отражена за 1 кв 2022 года. Правильно ли, что в отчетности 6-НДФЛ за 2021 год в Приложении № 1 Справки о доходах суммы возврата НДФЛ попадают в строку излишне удержанной? Скрин справки прикрепляю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » ОТРАЖЕНИЕ В 2-НДФЛ И 6-НДФЛ ДОХОДА, СТОРНИРОВАННОГО В СЛЕДУЮЩЕМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ за прошлый год Добрый день! Работаем в ЗУП 3.1 (3.1.18.337). Работнику в ноябре 2021 года предоставлен отпуск авансом. В январе 2022 года он…
- 6 ндфл за 2021 год Здравствуйте, стала заполнять 6-ндфл за 2021 год и почему то в 1 разделе программа не указывает сумму ндфл выплаченную в…
- Как правильно сдать уточненный годовой расчет 6-НДФЛ со справками 2-НДФЛ за 2022г, который был сдан и принят ИФНС, при исправлении начислений декабря 2022 в январе 2023г 1С ЗУП КОРП редакция 3.1 (3.1.23.558) Добрый день! Отчетность за 2022 год по форме 6- НДФЛ со справками 2-НДФЛ нами…
- 6-НДФЛ за 2021 год Добрый день! Вопрос по зарплате за Декабрь 2021 года, которая выплачена в Январе 2022 года и ее отражение в Приложении…
Статьи по этой теме
- Зарплата за декабрь 2021 — как отразить в 6-НДФЛ? С отчетности за 1 квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по обновленной форме. В Письме ФНС от 09.08.2021 N СД-19-11/283@…
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
- НДФЛ-вычеты сотрудникам предоставляйте с начала года С 2022 года меняются правила предоставления вычетов по НДФЛ: теперь работник должен получить его с начала года, в котором он…
Здравствуйте!
Нет, не верно. Если вы сделали возврат этих 37 руб., то в Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны стать одинаковыми. Попробуйте на Титульном листе 6-НДФЛ в качестве «Даты подписи» указать дату — последний день месяца, который указан в реквизите «Месяц» документа «Возврата НДФЛ»
Спасибо большое!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂