Здравствуйте! Договор займа сотруднику от 18.05.21г., с мая 2021г. по февраль 2022г. была рассчитана мат.выгода и НДФЛ удержан и выплачен. Сейчас использовали механизм релиза 3.1.21.75.
В корректировочных отчетах 6-НДФЛ за полугодие и 9 месяцев 2021 в разделе 2 (35%) стр.110 заполнена суммой дохода по материальной выгоде, это не правильно. Однако в годовом отчете 6-НДФЛ стр. 110 пустая, это правильно.
При возврате НДФЛ 05.04.2022г.(выплата в межрасчетный период) в 6-НДФЛ за полугодие в раздел 1 стр.031 «дата возврата налога» программа ставит 30.04.2022, это не правильно, считаю что должна стоять дата 05.04.2022г.
В вашей статье ИСКЛЮЧЕНИЕ МАТВЫГОДЫ ЗА 2021-2023 ГГ. ИЗ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435) был рассмотрен пример, где займ от 01.12.2021г. и соответственно в статье не видно, что было бы по стр.110 раздела 2 (35%) за полугодие и 9 мес 2021г.
Почему стр.110 раздела 2 (35%) заполнена за 6мес и 9мес 2021г.? Почему в отчете за 6 мес.2022 в стр.031 дата возврата налога неправильная? Как исправить?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
В корректировочных отчетах 6-НДФЛ за полугодие и 9 месяцев 2021 в разделе 2 (35%) стр.110 заполнена суммой дохода по материальной выгоде, это не правильно.
Да, неверно. Удалось воспроизвести это на демо-базе. Пока можно поправить вручную и сообщить об ошибке разработчикам (v8@1c.ru).
Однако в годовом отчете 6-НДФЛ стр. 110 пустая, это правильно.
Да, верно.
При возврате НДФЛ 05.04.2022г.(выплата в межрасчетный период) в 6-НДФЛ за полугодие в раздел 1 стр.031 «дата возврата налога» программа ставит 30.04.2022, это не правильно, считаю что должна стоять дата 05.04.2022г.
Это зарегистрированная ошибка. Исправляется пока только вручную — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3