Добрый день! Мы произвели пересчет НДФЛ с материальной выгоды за 2021 г. 2022 г (1,2 кв). Излишне удержанный налог перечислим 1 августа сотруднику, позже отправим корректировки за 1,2,3,4 кв 2021 и 1,2 кв 2022. Правильно ли я понимаю, в отчетах корректировочных я правлю только стр. 110, 140 раздела №2. Поскольку корректировку отправляю после возврата НДФЛ, строку 180 не заполняю во всех отчетах. И только в отчете за 3 кв 2022 г кроме строк 110 и 140, я заполню стр 190 2 раздел и стр 030 1 раздел. Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ к возврату
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочный 6-НДФЛ за 6 мес. и 9 мес. 2021г. из-за отмены НДФЛ по матвыгоде Здравствуйте! Договор займа сотруднику от 18.05.21г., с мая 2021г. по февраль 2022г. была рассчитана мат.выгода и НДФЛ удержан и выплачен.…
- Полное сторно всех дней отпуска после выплаты. Период не закрыт. Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Текущий релиз программы 3.1.8.216. Опишу ситуацию пошагово, с приложением скриншотов: 1. 16…
- 6-НДФЛ при смене юр.адреса Здравствуйте! Наша организация сменила юр.адрес и налоговую 05.04.2022г. была в ИФНС 21 стала в ИФНС 13. Все ведомости на выплату…
- Отражение в 6-ндфл больничного начисленного в июне, а выплаченного в июле Здравствуйте. Нашла у вас ответ на такой же вопрос, но для меня ответ не полный, прошу уточнить. сотрудник открыл больничный…
Статьи по этой теме
- ФНС разобрала на примере, как показать в 6-НДФЛ дивиденды свыше 5 млн руб. С 2021 года доходы граждан, превысившие 5 млн руб., облагаются НДФЛ 15%. В помощь налогоплательщикам ФНС показала пример, как заполнить…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в…
- ТОП-20 вопросов по 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 Вопросы по заполнению 6-НДФЛ В 6-НДФЛ за какой период отразить НДФЛ, удержанный 30.09.2021 г. со сроком перечисления 01.10.2021 г.? Зарплату…
- Ошибка заполнения вычетов в 6-НДФЛ при превышении дохода 5 млн. В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении суммы вычетов для сотрудников с превышением доходов 5 млн. руб. Вся сумма вычетов…
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, в отчетах корректировочных я правлю только стр. 110, 140 раздела №2. Поскольку корректировку отправляю после возврата НДФЛ
Все верно, данные в 110 и 140 строке обнуляете. В годовом 6-НДФЛ изменения коснутся еще и Приложение №1 по ставке 35%.
Подробнее посмотрите Пример 2. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2021 год в статье Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75)
строку 180 не заполняю во всех отчетах.
Все верно. Заполняется только строка 160.
И только в отчете за 3 кв 2022 г кроме строк 110 и 140, я заполню стр 190 2 раздел и стр 030 1 раздел
Все верно. И еще строку 032 с датой возврата в строке 031.
По строке 031 есть ошибка в ЗУП 3 — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3. Корректировать дату возврата потребуется вручную.
Дополнительно посмотрите статью — Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75). В ней есть примеры заполнения отчетов после возврата НДФЛ с мат.выгоды за 2021 и 2022 годы
Спасибо огромное!