Здравствуйте! Работаю в программе 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.7.394). Провела документы по возврату НДФЛ с матвыгоды по займам сотрудникам за 2021 г. как предложено в видео материале » ИСКЛЮЧЕНИЕ МАТВЫГОДЫ ЗА 2021-2023 ГГ. ИЗ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435) «. При формировании ведомости на выплату налог попадает в возврат за счет организации. В ЕРП нет документа «Перечисление НДФЛ в бюджет». Реестр начисленных сумм НДФЛ формируется при проведении выписки документом «Списание безналичных ДС». А в расчетном листке указана сумма налога, уменьшенная на сумму возврата. Программа ведет себя, как в примере о возврате НДФЛ за 2022г. Как же тогда правильно перечислить НДФЛ в бюджет с учетом возврата? При уменьшении суммы перечисления в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» появилась сумма неудержанного налога и в 2021г., и в 2022г.. При формировании сводной справки 2-НДФЛ за 2022 г. появляется пустая строка с суммой возврата. Подскажите, что нужно сделать, чтобы всё встало правильно. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 гг. в 1С ЕРП
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ВОЗВРАТ НДФЛ С МАТ ВЫГОДЫ ЗА 2021 ГОД - НАЧИСЛЕННОГО НДФЛ ПО СОТРУДНИКУ НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ ВОЗВРАТА Добрый день. Расчет заработной платы производим в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.257) . Делаем перерасчет НДФЛ с…
- НДФЛ с материальной выгоды 2021-2022 Добрый день. У сотрудника беспроцентный займ, в связи с изменением налогообложения матвыгоды мы сотруднику пересчитали ндфл по мат.выгоде 2021-2022 год…
- НДФЛ с мат. выгоды - перерасчет и возврат за 2021 Сотрудник работал в 2021году в обособленном подразделении организации (ОП). В 2021 году ему предоставлен беспроцентный заем на срок 5 лет.…
- Корректировочный 6-НДФЛ за 6 мес. и 9 мес. 2021г. из-за отмены НДФЛ по матвыгоде Здравствуйте! Договор займа сотруднику от 18.05.21г., с мая 2021г. по февраль 2022г. была рассчитана мат.выгода и НДФЛ удержан и выплачен.…
Статьи по этой теме
- Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу, не являющемуся сотрудником, регистрировали документом Операция учета…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
- Сторнирование материальной выгоды за прошлый период Сотруднику в 2021 году начислена материальная выгода и рассчитан НДФЛ с нее. Рассмотрим, как действовать в ЗУП 3.1, если необходимо сторнировать…
Добрый день! В ERP используются банковские документы для оплаты налога, поэтому с отражением возврата есть проблемы.
По умолчанию программа отрабатывает возврат следующим образом — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11)
Мы нашли способ обхода этой ситуации — Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода
Но, к сожалению, пробовали на КА 2.4 он не подошел.
На мой взгляд, можно скорректировать НДФЛ по сотруднику с помощью документа «Операция учета НДФЛ». А сумму без сотрудника убрать с помощью документа «Перенос данных», добавив расходную операцию на эту сумму в регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)»
Здравствуйте, Елена! Спасибо за оперативный ответ. Жаль, что программа до конца не отрабатывает все необходимые действия. После расчета ЗП за апрель воспользуюсь Вашим советом использовать для корректировки НДФЛ документы «Операция учета НДФЛ» и «Перенос данных». Вопрос можно закрыть.
Пожалуйста! Рада, если смогла помочь!