Не дожидаясь изменений программы для возврата 35 % с матвыгоды мы поступили при расчете ЗП марта так:
В документе Начисление зарплаты посчитали займы. Они начислились с процентами.
На строке матвыгоды исправили с минусом на суммы матвыгоды и ндфл января и февраля сводно.
Ввели документы возврата НДФЛ с выплатой в межрасчетном периоде.
Сформировали ведомости с видом Возврат НДФЛ и выплатили по ним суммы (колонка НДФЛ пустая) в апреле до зарплаты.
При выплате ЗП уменьшили сумму перечисления НДФЛ на возврат.
В результате в сводной справке 2 НДФл появились по налоговым обезличенные суммы перечисленного по разным налоговым налога, которые (как советовала Грянина) документом Перенос данных получилось очистить. (Не вылезет ли это где-то потом?).
При формировании 6 НДФЛ 1 кв. возврат отражен в первом разделе строки 031 датой 31.03.22 (хотя возвращали позже) и, почему-то, раздел 2 35 % в строке 110 стоит 0 (Нужно ми отражать матвыгоду раз она сейчас все равно считается но налог не берется?) возврат налога (190 строка) стоит правильная сумма, начисленный налог (140 строка) -0, а в строке удержанный (160 строка) стоит сумма возврата и декабрьские 35% (ЗП декабря выплачивали 12 января. Это правильно? )
Во всех остальных кварталах этот раздел повторяется.
Проанализировала 160 строку — там сумма больше 190-ой но не на декабрь. не понятно на что.
Добрый день!
При формировании 6 НДФЛ 1 кв. возврат отражен в первом разделе строки 031 датой 31.03.22 (хотя возвращали позже)
Месяц у документе Возврат НДФЛ указан «Март 2022»? В ЗУП есть ошибка: Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3.
почему-то, раздел 2 35 % в строке 110 стоит 0 (Нужно ми отражать матвыгоду раз она сейчас все равно считается но налог не берется?)
Все верно, мат. выгоду отражать не нужно в строке 110, она признана необлагаемой, а в 6-НДФЛ мы показываем только облагаемый доход.
в строке удержанный (160 строка) стоит сумма возврата и декабрьские 35% (ЗП декабря выплачивали 12 января. Это правильно? )
А вот это мне кажется неправильно. Думаю, что лист по 35% должен отсутствовать совсем. Мат выгоду обложили от налогообложения и в 2021 году. Вы уже проводили перерасчеты за 2021 год?
Добрый день!
При формировании 6 НДФЛ 1 кв. возврат отражен в первом разделе строки 031 датой 31.03.22 (хотя возвращали позже)
Месяц у документе Возврат НДФЛ указан «Март 2022»? В ЗУП есть ошибка: Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3.
почему-то, раздел 2 35 % в строке 110 стоит 0 (Нужно ми отражать матвыгоду раз она сейчас все равно считается но налог не берется?)
Все верно, мат. выгоду отражать не нужно в строке 110, она признана необлагаемой, а в 6-НДФЛ мы показываем только облагаемый доход.
в строке удержанный (160 строка) стоит сумма возврата и декабрьские 35% (ЗП декабря выплачивали 12 января. Это правильно? )
А вот это мне кажется неправильно. Думаю, что лист по 35% должен отсутствовать совсем. Мат выгоду обложили от налогообложения и в 2021 году. Вы уже проводили перерасчеты за 2021 год?
Слушала семинар Климовой. По ее мнению (мы его тоже придерживаемся) Перерасчет прошлых периодов обязаны делать только по ошибкам. Это не ошибки и мы делать не будем. И так много проблем. Кто захочет пусть сам идет в налоговую. Насчет отсутствия листа 35% сомневаюсь. Ведь мы платили январь и февраль. Как то это надо отразить и в 1 разделе и в 35 %. еще есть время. А 160 строка, мне кажется, должна быть равной 190. БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Здравствуйте! Ваше право! Спасибо, что поделились тем, как решили делать.
Насчет отсутствия листа 35% сомневаюсь. Ведь мы платили январь и февраль. Как то это надо отразить и в 1 разделе и в 35 %. еще есть время. А 160 строка, мне кажется, должна быть равной 190.
Прошу прощения, тут Вы правы, ведь удержание и возврат были проведены.