Невозможно удержать ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Елена Л.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! Сотрудник уволился в августе, в ноябре отразили данные по натуральному доходу, исчисленный ндфл невозможно удержать. в Расчетном листке отражается долг за сотрудником и в отражении заполняется сумма исчисленного ндфл. Ранее можно было создать справку 2-ндфл с признаком 2 и в расчетном листке отражалась данная операция и долг сотрудника закрывался, в отражении вид операции ндфл автоматически заполнялся как ндфл передача задолженности в налоговый орган. Но в новом отчете 6 ндфл с 2021г, при заполнении в приложении 1 раздел 4 вручную долг в расчетном листке не закрывается и в отражении по ндфл вид операции остается НДФЛ. Какие документы/операции нужно создать, чтобы закрылся долг по расчетному листку и в отражении по ндфл вид операции заполнился корректно

Метки консультации: 6-НДФЛ с 2021 года, Закрытие сальдо по НДФЛ, НДФЛ, Неудержанный НДФЛ
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Для подготовки ответа потребуется дополнительное время.

  2. Здравствуйте!

    В этом случае воспользуйтесь документом «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных). Необходимо будет ввести движения по регистрам накопления:

    • Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (вид движения — ПРИХОД, положительная сумма на сумму неудержанного НДФЛ, Вид взаиморасчетов — Погашение задолженности по зарплате)
    • Взаиморасчеты с сотрудниками (вид движения — ПРИХОД, положительная сумма на сумму неудержанного НДФЛ, Вид взаиморасчетов — Погашение задолженности по зарплате)
    • Зарплата к выплате (вид движения — ПРИХОД, положительная сумма на сумму неудержанного НДФЛ)
    • Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (вид движения — РАСХОД, положительная сумма на сумму неудержанного НДФЛ, Вариант удержания — Передано на взыскание в налоговый орган)

    Движения по регистрам накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Взаиморасчеты с сотрудниками» закроют сальдо в отчетах по зарплате.

    После движений по регистру накопления «Зарплата к выплате» сумма не будет попадать в Ведомость.

    Движения по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» закроет суммы по отчетам по НДФЛ.

    Чтобы в «Отражении зарплаты в бухучете» на вкладке «НДФЛ» появилась строка по «Виду операции» — «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган», необходимо в «Переносе данных» добавить движения по регистру накопления «Начисления удержания по сотрудникам». В колонке «Начисление удержание» выбрать из «Видов особых начислений и удержаний» значение «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган». Тогда в 1С:Бухгалтерии при проведении появится проводка с минусом: Дт 70 — Кт 68.01.

    Также в «Расчетном листке» в разделе «Справочно» появится строка «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган». Без движений по этому регистру в отчетах по зарплате сальдо по сотруднику будет нулевое, но будет не видно что стало причиной закрытия сальдо.

     2

  3. Для проверки, что сальдо по регистрам закрыто воспользуйтесь отчетом «Универсальный отчет» и в нем после выбора регистра накопления в последнем поле выберите «Остатки и обороты»

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Долг работника по неудержанному НДФЛ Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.18.396. У сотрудника на конец года сумма неудержанного ндфл с подарка, заполнены суммы соотв раздела в…
  2. НДФЛ неудержанный Добрый день! После увольнения сотрудника отразили по нему натуральный доход. В отчетах показали, что НДФЛ не удержан. Удерживать будет ИФНС.…
  3. Возврат НДФЛ (продолжение вопроса от 31.03.23) Добрый вечер! Проблема возникшая с возвратом НДФЛ в январе 23 года за декабрь 22 г никуда не делась, т.е из-за…
  4. Возврат НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.30.133 со всеми патчами. Помогите, пожалуйста, разобраться почему у сотрудника образовался долг после возврата НДФЛ. В декабре…

Статьи по этой теме

  1. Как скорректировать ошибочное сальдо в расчетном листке в 1С? В 1С расчетном листке сотрудника ошибочно отражается долг за работником в сумме 200 руб. Как скорректировать сальдо? Проверьте сальдо конечное…
  2. Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадает сумма больше, чем надо в 1С? В 1С начислили сотруднику зарплату за июль 50 000 руб., из них 6 500 — НДФЛ. Формируем ведомость на выплату,…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – переданный на взыскание НДФЛ с незарплатного дохода зависает в расчетном листке В ЗУП 3.1. обнаружена ошибка – если бывшему сотруднику был начислен незарплатный доход, и налог с этого дохода передан на…
  4. Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику в 1С? Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000 руб., из них…