Добрый день! Сотрудник уволился в августе, в ноябре отразили данные по натуральному доходу, исчисленный ндфл невозможно удержать. в Расчетном листке отражается долг за сотрудником и в отражении заполняется сумма исчисленного ндфл. Ранее можно было создать справку 2-ндфл с признаком 2 и в расчетном листке отражалась данная операция и долг сотрудника закрывался, в отражении вид операции ндфл автоматически заполнялся как ндфл передача задолженности в налоговый орган. Но в новом отчете 6 ндфл с 2021г, при заполнении в приложении 1 раздел 4 вручную долг в расчетном листке не закрывается и в отражении по ндфл вид операции остается НДФЛ. Какие документы/операции нужно создать, чтобы закрылся долг по расчетному листку и в отражении по ндфл вид операции заполнился корректно
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Невозможно удержать ндфл
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение неудержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.45). По уволенному сотруднику остался неудержанный НДФЛ, который уже не получится…
- Корректировка остатков после переноса данных Добрый день, уважаемые коллеги! У меня такая проблема. На 01.07.21 был выполнен стандартный перенос данных из БУ в ЗУП. При…
- Отражение сведений о неудержанном НДФЛ Здравствуйте. Вопрос относится к 2 программам. У сотрудника в ноябре 2022г. изменился статус на нерезидента, НДФЛ пересчитали по ставке 30%,…
- Некорректное отражение НДФЛ Добрый день, у нас есть уволенный сотрудник, которому по решению суда были выплачены Д.С. (Доначисление ЗП и компенсационные выплаты) НДФЛ…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – переданный на взыскание НДФЛ с незарплатного дохода зависает в расчетном листке В ЗУП 3.1. обнаружена ошибка – если бывшему сотруднику был начислен незарплатный доход, и налог с этого дохода передан на…
- Как в ЗУП 3.1 списать долг сотрудника по истечении 3 лет Сотрудник был уволен более 3 лет назад. Из-за использованного авансом отпуска, на дату увольнения за работником образовался долг. По истечении…
- Как оформить удержание с работника за ГСМ при использовании служебного авто в личных целях? Организация на ОСНО. Как оформить удержание с зарплаты сотрудника за ГСМ? Сотрудник использует служебный транспорт для личных целей. ГСМ оплачивается…
- Как скорректировать ошибочное сальдо в расчетном листке в 1С? В 1С расчетном листке сотрудника ошибочно отражается долг за работником в сумме 200 руб. Как скорректировать сальдо? Проверьте сальдо конечное…
Здравствуйте!
Для подготовки ответа потребуется дополнительное время.
Здравствуйте!
В этом случае воспользуйтесь документом «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных). Необходимо будет ввести движения по регистрам накопления:
Движения по регистрам накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Взаиморасчеты с сотрудниками» закроют сальдо в отчетах по зарплате.
После движений по регистру накопления «Зарплата к выплате» сумма не будет попадать в Ведомость.
Движения по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» закроет суммы по отчетам по НДФЛ.
Чтобы в «Отражении зарплаты в бухучете» на вкладке «НДФЛ» появилась строка по «Виду операции» — «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган», необходимо в «Переносе данных» добавить движения по регистру накопления «Начисления удержания по сотрудникам». В колонке «Начисление удержание» выбрать из «Видов особых начислений и удержаний» значение «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган». Тогда в 1С:Бухгалтерии при проведении появится проводка с минусом: Дт 70 — Кт 68.01.
Также в «Расчетном листке» в разделе «Справочно» появится строка «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган». Без движений по этому регистру в отчетах по зарплате сальдо по сотруднику будет нулевое, но будет не видно что стало причиной закрытия сальдо.
Для проверки, что сальдо по регистрам закрыто воспользуйтесь отчетом «Универсальный отчет» и в нем после выбора регистра накопления в последнем поле выберите «Остатки и обороты»