Невозможно удержать ндфл

Вопрос задал Елена Л.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! Сотрудник уволился в августе, в ноябре отразили данные по натуральному доходу, исчисленный ндфл невозможно удержать. в Расчетном листке отражается долг за сотрудником и в отражении заполняется сумма исчисленного ндфл. Ранее можно было создать справку 2-ндфл с признаком 2 и в расчетном листке отражалась данная операция и долг сотрудника закрывался, в отражении вид операции ндфл автоматически заполнялся как ндфл передача задолженности в налоговый орган. Но в новом отчете 6 ндфл с 2021г, при заполнении в приложении 1 раздел 4 вручную долг в расчетном листке не закрывается и в отражении по ндфл вид операции остается НДФЛ. Какие документы/операции нужно создать, чтобы закрылся долг по расчетному листку и в отражении по ндфл вид операции заполнился корректно

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года, Закрытие сальдо по НДФЛ, НДФЛ, Неудержанный НДФЛ

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Для подготовки ответа потребуется дополнительное время.

  2. Здравствуйте!

    В этом случае воспользуйтесь документом «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных). Необходимо будет ввести движения по регистрам накопления:

    • Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (вид движения — ПРИХОД, положительная сумма на сумму неудержанного НДФЛ, Вид взаиморасчетов — Погашение задолженности по зарплате)
    • Взаиморасчеты с сотрудниками  (вид движения — ПРИХОД, положительная сумма на сумму неудержанного НДФЛ, Вид взаиморасчетов — Погашение задолженности по зарплате)
    • Зарплата к выплате  (вид движения — ПРИХОД, положительная сумма на сумму неудержанного НДФЛ)
    • Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ  (вид движения — РАСХОД, положительная сумма на сумму неудержанного НДФЛ, Вариант удержания — Передано на взыскание в налоговый орган)

    Движения по регистрам накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Взаиморасчеты с сотрудниками» закроют сальдо в отчетах по зарплате.

    После движений по регистру накопления «Зарплата к выплате» сумма не будет попадать в Ведомость.

    Движения по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» закроет суммы по отчетам по НДФЛ.

    Чтобы в «Отражении зарплаты в бухучете» на вкладке «НДФЛ» появилась строка по «Виду операции» — «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган», необходимо в «Переносе данных» добавить движения по регистру накопления «Начисления удержания по сотрудникам». В колонке «Начисление удержание» выбрать из «Видов особых начислений и удержаний» значение «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган». Тогда в 1С:Бухгалтерии при проведении появится проводка с минусом: Дт 70 — Кт 68.01.

    Также в «Расчетном листке» в разделе «Справочно» появится строка «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган». Без движений по этому регистру в отчетах по зарплате сальдо по сотруднику будет нулевое, но будет не видно что стало причиной закрытия сальдо.

    2

  3. Для проверки, что сальдо по регистрам закрыто воспользуйтесь отчетом «Универсальный отчет» и в нем после выбора регистра накопления в последнем поле выберите «Остатки и обороты»

    1

Комментарии закрыты.