Возврат НДФЛ (продолжение вопроса от 31.03.23)

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Ч.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый вечер! Проблема возникшая с возвратом НДФЛ в январе 23 года за декабрь 22 г никуда не делась, т.е из-за возврата НДФЛ за прошлый год возник долг за сотрудником в расчетном листке и сумма к выплате в расчетном листке тоже стояла уменьшенная на этот долг, но в Ведомости к выплате выходила правильная сумма, без учета этого долга. По рекомендации консультанта Пьянковой Елены сделали как было велено через документ Перенос данных переносом данных в 2022 год.. Проблема в том, что свод после этой операции поменялся, т.е. Свод увеличился на эту сумму. Расчетные листки теперь стали правильными, а Свод нет, он увеличился на сумму долга. Как избавиться от этой суммы так, что бы Свод не трогать?

Метки консультации: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Проведите документ «Перенос данных» (раздел Администрирование). В документ по кнопке «Настройка состава регистров» нужно добавить регистр накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и далее запись (даты лучше поставить 2022 года, можно март 2022, и указать сумму 290):


    Если после корректировки задолженность из расчетного листка не пропадет, необходимо в документе «Перенос данных» добавить аналогичную запись в регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками».

  2. А предыдущую запись перенос данных удалить перед этим?

  3. Нет, предыдущую не нужно удалять, они разные.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка остатков после переноса данных Добрый день, уважаемые коллеги! У меня такая проблема. На 01.07.21 был выполнен стандартный перенос данных из БУ в ЗУП. При…
  2. Излишне удержанный НДФЛ из-за смены статуса, перенос данных Добрый день. После пересчета НДФЛ в конце года из-за смены статуса образовался излишне удержанный НДФЛ по сотруднику. Документом "перенос данных"…
  3. Возврат НДФЛ по матвыгоде- Влияние на взаиморасчеты с сотрудником Сотруднику в апреле 2022 вернули переплату НДФЛ=246 руб. - это возврат НДФЛ по матвыгоде:219 руб. перерасчет за 2022 год и…
  4. Данные расчетного листка за первую половину месяца не соответствуют данным расчетного листка за месяц Добрый день, ЗУП КОРП 3.1 (3.1.34.197). У сотрудника в расчетном листке за первую половину месяца Январь 2026 стоит "Долг работника…

Статьи по этой теме

  1. Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
  2. Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате» Перед выплатой зарплаты за май решили сформировать Расчетный листок и Расчетную ведомость (Т-51), чтобы посмотреть сумму К выплате. Однако данная…
  3. Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадает сумма больше, чем надо в 1С? В 1С начислили сотруднику зарплату за июль 50 000 руб., из них 6 500 — НДФЛ. Формируем ведомость на выплату,…
  4. Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке? В Расчетном листке (Зарплата – Отчеты по зарплате) отображается излишне удержанный НДФЛ. При этом в отчетах по НДФЛ исчисленный и…