Добрый день, уважаемые коллеги! У меня такая проблема. На 01.07.21 был выполнен стандартный перенос данных из БУ в ЗУП. При начислении зп за июль по некоторым сотрудникам вылезли какие-то долги. Например, в начисление зп за июль по сотруднице подтягивается сумма НДФЛ (причем начислений у нее ни в июне, ни в июле не было). Стала искать — след привел в 2018 год. Все перенеслось верно, но программа почему-то не видит исчисленный налог. Кроме того, в расчетном листке имеется долг предприятия на начало. Моя задача- избавиться от долга на начало в расчетном листке и чтобы исчисленный налог с 2018 года не лез в текущие документы. Я уже все перепробовала. Формирую документ «Перерасчет НДФЛ» 2018 годом, налог уходит, в начисления больше не попадает, но в расчетном листке эта сумма появляется как удержанный налог в июле 2021. Долг на начало остается. Формирую документ «перенос данных» по взаиморасчетам с сотрудником чтобы долг убрать, и фиктивную ведомость на выплату делала, и Операцию учета НДФЛ — зафиксировать исчисленный налог, который программа не видит- не помогает. может я что-то делаю не так.. Подскажите, пожалуйста, какие документы нужно зарегистрировать задним числом чтобы на текущее время ни в расчетном листке не было долгов, ни налоги старых времен не попадали в начисления зп текущего периода?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка остатков после переноса данных
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вкладка Корректировка выплаты Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.30.197 В Мае у сотрудника возник отрицательный исчисленный НДФЛ в сумме 6000руб. (в результате отмененного…
- Неверно рассчитывается и отражается в налоговых отчетах НДФЛ в 2024 году Здравствуйте. ЗУП Корп 3.1.27.152 В организации у некоторых сотрудников обнаружили расхождения в начисленных суммах и НДФЛ между БУ (расчетные листки)…
- Формирование ведомости в банк для уволенных сотрудников, получающих сохраняемый заработок на время трудоустройства Доброго времени суток! Ещё один вопрос при переходе на ЗуП 3.1. Организация переходит на ЗуП 3.1, месяц начала эксплуатации —…
- Данные расчетного листка за первую половину месяца не соответствуют данным расчетного листка за месяц Добрый день, ЗУП КОРП 3.1 (3.1.34.197). У сотрудника в расчетном листке за первую половину месяца Январь 2026 стоит "Долг работника…
Статьи по этой теме
- Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Чек-лист по проверкам НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Шаг 1. Проверка исчисленного НДФЛ с аванса Видео: Пример – по…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - в расчетном листке неверно заполняется период начислений, рассчитываемых от расчетной базы В ЗУП 3.1 имеется ошибка – в Расчетном листке ( Зарплата – Отчеты по зарплате ) неверно заполняется период для…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – переданный на взыскание НДФЛ с незарплатного дохода зависает в расчетном листке В ЗУП 3.1. обнаружена ошибка – если бывшему сотруднику был начислен незарплатный доход, и налог с этого дохода передан на…
я все делаю документом Перенос данных. но там по НДФЛ есть тонкости-важно делать правильный вид движения (Приход/Расход) и знак у суммы. От этого много что зависит в отчетности и отчетах.
Здравствуйте! По переносу данных из БП в ЗУП можно посмотреть публикацию — Перенос данных из Бухгалтерии 3 в ЗУП 3: правила переноса и исправление ошибок после переноса
Для корректировки взаиморасчетов рекомендую использовать документ «Начальная задолженность по зарплате» (раздел Главное — Данные на начало эксплуатации). Подробнее про документ можно посмотреть здесь:
По НДФЛ: пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2018 год, проверим расчет.
Документ «Начальная задолженность по зарплате» не подойдет, потому что остатки были по налогу. Каким-то чудом мне удалось это исправить с помощью документов «Перенос данных», фиктивное начисление зп (в нем заполнился не доначисленный НДФЛ) и перерасчет НДФЛ в закрытом периоде..
Документ «Начальная задолженность по зарплате» я предложила, потому что в первой части вопроса написано, что после переноса образовались долги по сотрудникам, а им удобно долги корректировать.
По НДФЛ сложнее однозначно ответить, но в большинстве случае помогает корректировка либо перегруженных остатков в документе «Перенос данных» (если перенос был из ЗУП), либо в самих документах (если перенос был из БП).
Правильно ли я понимаю, что вопрос решен?
Да, можно сказать, что вопрос решен. Спасибо!