Ндфл к зачету в будущих периодах в расчетном листке и в анализе НДФЛ по сотрудникам в целом за период

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Из-за нововведений 2023г после начисления зарплаты января ( выплата 10.02) в расчетном листке появилась строчка ндфл к зачету будущих периодов и долг сотрудника перед организацией. Также в анализе ндфл эта сумма с минусом. По моим расчетам ндфл рассчитан и выплачен верно, начислено=удержано. Влияет ли на отображение в отчете и расчетном листке настройка взаиморасчетов по месяцам расчета зарплаты? Или нужно в начислении зп на вкладке корректировка ставить эти суммы с плюсом?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добавлю что это скорее всего появилось из-за того что аванс января был выплачен без учета детских вычетов . Вычет оформила 01.02 с января 2023.

  2. Здравствуйте!
    Приложите пожалуйста расчетный листок за январь- февраль, чтобы проверить учет вместе с Вами.
    Влияет ли на отображение в отчете и расчетном листке настройка взаиморасчетов по месяцам расчета зарплаты? — Да,влияют.
    Или нужно в начислении зп на вкладке корректировка ставить эти суммы с плюсом? — Нет. ручных правок не должно быть. Программа должна сама отрабатывать эту ситуацию.

  3. Отправляю расчетный листок за январь-февраль , у сотрудника 2 детей, ввела заявление на вычет 01.02.

  4. Отправляю расчетный листок за январь-февраль, у сотрудника 2 детей, предел 350 тыс был в зарплату января.

  5. Благодарю за ожидание!
    В Расчетном листке все хорошо. Да в январе был зачтено излишне удержанный ндфл, в феврале он использовался к зачету.
    Чтобы сейчас убедиться, что далее будет все в порядке выплатите зарплату за февраль. ЕСли сальдо на конец месяца не будет,то все верно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Удержание НДФЛ с частичной выплаты зарплаты и отражение этого НДФЛ в ОСВ и расчетном листке. Доброе утро. За август месяц сотруднице была начислена зарплата 115 000 рублей, НДФЛ 14 950. С учетом выплаты аванса, верного…
  2. Возврат НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.30.133 со всеми патчами. Помогите, пожалуйста, разобраться почему у сотрудника образовался долг после возврата НДФЛ. В декабре…
  3. Корректировка задолженности по зарплате после возврата НДФЛ Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. При закрытии зарплаты за декабрь 2023г. в документе "начисление зарплаты и взносов" у сотрудника отразился…
  4. Задвоение НДФЛ в расчетном листке Сотруднику завели вычеты на детей в феврале, установили, что применяются они с января, в док. «Расчет зарплаты» за февраль сумма…

Статьи по этой теме

  1. Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке? В Расчетном листке (Зарплата – Отчеты по зарплате) отображается излишне удержанный НДФЛ. При этом в отчетах по НДФЛ исчисленный и…
  2. Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадает сумма больше, чем надо в 1С? В 1С начислили сотруднику зарплату за июль 50 000 руб., из них 6 500 — НДФЛ. Формируем ведомость на выплату,…
  3. Почему сумма материальной выгоды по займу отличается в «Расчетном листке» и в документе «Начисление зарплаты и взносов»? Обнаружили, что сумма материальной выгоды по займу в Расчетном листке больше, чем рассчитано в документе Начисление зарплаты и взносов. Откуда…
  4. Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ С 2023 года правила налогового учета по НДФЛ серьезно изменились - Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения. Теперь…