НДФЛ неудержанный

Индивидуальную консультацию запросил Юлия П. (Обнинск)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день!
После увольнения сотрудника отразили по нему натуральный доход. В отчетах показали, что НДФЛ не удержан. Удерживать будет ИФНС. В 1С в расчетном листе долг за сотрудником на сумму неудержанного НДФЛ и в Подробном анализе НДФЛ осталось удержать также сумму неудержанного НДФЛ. Как можно «спрятать» неудержанный НДФЛ, чтобы он не появлялся в остатках в отчетах?
Если в документе Операции учета НДФЛ заполнить закладку «Передано в налоговый орган», то в отчете Подробный анализ НДФЛ пропадает колонка «Осталось удержать». Но в расчетном листке все равно долг остается.

Метки вопроса: Взаиморасчеты
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на публикацию: Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» . Исходя из описания Вы все сделали верно — ввели документ Операция учета ндфл. Уточните, пожалуйста, когда именно уволился сотрудник.
    Чтобы вместе разобраться, приложите скриншоты:
    — расчетный листок за декабрь 2025 года
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете

  2. Здравствуйте!
    Дата операции у меня в документе «Операции учета НДФЛ» февральская, поэтому все изменения, в том числе и в расчетном листке, отразились в феврале. Спасибо, очень помогли!

  3. Пожалуйста! Пусть все вопросы решатся легко и быстро ❤️ Отличного дня 🌟

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение сведений о неудержанном НДФЛ Здравствуйте. Вопрос относится к 2 программам. У сотрудника в ноябре 2022г. изменился статус на нерезидента, НДФЛ пересчитали по ставке 30%,…
  2. Не удается списать "хвосты" по НДФЛ переданных на удержание в ИФНС Добрый день! При сдачи 6-НДФЛ остались недоудержанные суммы по НДФЛ (в примере, не удержали НДФЛ с б/л который рассчитали после…
  3. Ндфл Добрый день! При увольнении сотрудника забыли ввести доход в виде суточных (превышение). Документ был введен позже и за сотрудником остался…
  4. Долг работника по неудержанному НДФЛ Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.18.396. У сотрудника на конец года сумма неудержанного ндфл с подарка, заполнены суммы соотв раздела в…

Статьи по этой теме

  1. Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
  2. Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 170 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Неудержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения неудержанного налога…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – переданный на взыскание НДФЛ с незарплатного дохода зависает в расчетном листке В ЗУП 3.1. обнаружена ошибка – если бывшему сотруднику был начислен незарплатный доход, и налог с этого дохода передан на…
  4. Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как и…