Здравствуйте, прошу помочь в следующей проблеме.
Имеется сотрудник, с которым имеются проблемы с НДФЛ, которые тянутся с 2024 года.
Расчетчики документами «Операции учета НДФЛ» корректировали из месяца в месяц данные проблемы.
Ситуация в том, что сейчас определенная сумма из месяца в месяц «болтается» в отчетах в графе «Осталось удержать».
Фактически, задолженности нет, просто нужно, как я понимаю, добавить данную сумму в ведомость с правильной базой.
Отправляю отчеты… обратите внимание на сумму 4 602. Если я начислю зарплату за июль, то данная сумма перейдет в данный месяц в «Осталось удержать».
Спасибо за помощь
Для демонстрации на тестовой базе начислил зарплату данному сотруднику.
Налог в документе Начисление зарплаты и взносов начислился:
Оплата труда (основная налоговая база) 6 106
Районные, северные надбавки 916
А в ведомость попадает:
Оплата труда (основная налоговая база) 1 504,00
Районные, северные надбавки 916,00
Здравствуйте! Большое спасибо за подробные скриншоты. Вижу,что Операциями учета НДФЛ корректировали удержанный НДФЛ. Но почему-то корректировки в отчете Анализ НДФЛ по документам основаниям ложатся отдельными строками. Обычно когда мы корректируем Операцией учета или ведомостью,мы стремимся добиться того, чтобы по строке с неудержанным НДФЛ заполнилась сумма в колонке удержано. И сумма из колонки осталось удержать ушла. Давайте начнем с того,что проверим, как заполнена операция учета НДФЛ,пришлите пожалуйста скриншот любого такого документа, можно начать прямо с первого — Операция учета НДФЛ 0000-000725 от 22.01.2025.
Здравствуйте!
Вы своим постом меня привели к решению данной проблемы (вроде бы). У нас операции учета НДФЛ были заполнены некорректно.
Я пока вопрос оставляю открытым, но, вроде бы, ситуация поясняется…
Здорово, что получилось так быстро разобраться!Если возникнут вопросы-обязательно пишите. Комментарии к вопросу открыты неделю, если нужно больше времени, напишите — поставлю вопрос в глубокую проработку🙏