Отражение сведений о неудержанном НДФЛ

Вопрос задал Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Здравствуйте.
Вопрос относится к 2 программам.
У сотрудника в ноябре 2022г. изменился статус на нерезидента, НДФЛ пересчитали по ставке 30%, но весь НДФЛ не смогли удержать.
05.02.23 передали сведения в налоговую о невозможности удержать НДФЛ с сотрудника.
В ЗУП сумму неудержанного налога, переданного на взыскание в налоговую, отразили в документе Операция учета НДФЛ — Передано в налоговый орган. В Операции учета НДФЛ вид дохода должен быть Оплата труда или Оплата труда в натуральной форме?
В расчетном листке закрывается задолженность за сотрудником и списанный налог выводится в графе Справочно.
В отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику сумма отразилась в колонке Передано на взыскание, но почему эта сумма отражается с минусом в колонке Осталось удержать?
В 1С после синхронизации НДФЛ отражается с субконто Налог доначислен по акту проверки. Это надо исправлять?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте.
    В Операции учета НДФЛ вид дохода скорее всего должен быть Оплата труда.
    После изменения статуса с начала года и образования долга по НДФЛ, программа автоматически не ставит ограничения на удержание. Требуются ручные корректировки как суммы выплаты, так и суммы НДФЛ. в ведомости на выплату.
    Возможно, в какую-то ведомость на выплату подтянулся лишний налог?
    Публикация по теме Сотрудник потерял статус налогового резидента (перерасчет и отражение неудержанного НДФЛ по итогам года налога) .
    Субконто исправлять не нужно.

  3. Здравствуйте.
    «Возможно, в какую-то ведомость на выплату подтянулся лишний налог?» Ведомости 2023 г. проверила. Есть еще варианты?

    1. Здравствуйте.
      Для лучшего понимания ситуации, вы могли бы приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с 2022 года?

  4. Добрый день.
    Проверила в отчете по датам февраля. По столбцу Осталось удержать данные с минусом исчезли после выплаты зарплаты 03.02.2023. Странно, т.к. в налоговую сведения передали 05.02.2023 и отразили в программе тоже этой датой.
    Но все равно раз уже больше не тянется задолженность, то уже хорошо.

Комментарии закрыты.