Некорректное отражение НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Владимир В. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день, у нас есть уволенный сотрудник, которому по решению суда были выплачены Д.С. (Доначисление ЗП и компенсационные выплаты) НДФЛ с них не удержан т.к. в решении нет разбивки сумм с учетом НДФЛ. Через прочие доходы сделали начисление данных сумм, с них удержался НДФЛ. В связи с невозможностью удержать НДФЛ с уволенного сотрудника мы отразили через операции НДФЛ на закладке «Передано в налоговый орган». В связи с тем что в ЗУПе не предусмотрено формирование «Ведомости на выплату прочих доходов» и чтобы не образовалась задолженность сотрудника в размере суммы НДФЛ, мы отразили в «Операции учета НДФЛ» на закладке «Удержано по всем ставкам» данные суммы НДФЛ с » минусом». После всех операций в регистрах НДФЛ отражение происходит правильно и формирование в отчете 6-НДФЛ отражается сумма верно, но в расчетном листочке всплывает не понятная сумма отлична от той суммы которую мы отразили в передаче на взыскание. И возникает задолженность организации перед сотрудником в размере этой суммы. Когда отменяем проведение «Операции учета НДФЛ» в расчетном листке долга нет.

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, можно еще в учете исправить ситуацию, отменив начисление прочих доходов? На практике будет удобнее использовать документ «Разовое начисление». В нем будет зарегистрирован только исчисленный НДФЛ. Далее мы формируем ведомость на выплату, в котором вручную укажем сумму на руки без уменьшения на сумму НДФЛ. Прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-sotrudnikov/uvolnenie/vosstanovlenie-v-dolzhnosti-po-resheniyu-suda.html. Обратите, пожалуйста, внимание на раздел «НДФЛ с оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда». Если мы уже не можем отменить документ «Начисление прочих доходов», уточните, какой у Вас релиз программы. Это позволит смоделировать пример в демобазе вашего релиза.

  2. В расчетном листке не отражается начисление прочих доходов, и разовое начисление не можем сделать так как это уже не сотрудник организации, он уволен в апреле, и если мы это сделаем тогда попадет в свод, а нам это не нужно. Вопрос почему именно НДФЛ некорректно отражается в расчетном листке…
    Релиз 3.1.35.73

  3. Спасибо за уточнение!
    Смоделировала пример в демо базе -ошибка воспроизвелась. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – переданный на взыскание НДФЛ с незарплатного дохода зависает в расчетном листке .
    Проверила поведение программы на релизе 3.1.36.19 — ошибка тоже проявилась. Способ как обойти ошибку показаны в статье.

  4. Спасибо огромное! Вы крутые!)

     1

  5. Спасибо! Хорошего дня ❤️

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Задолженность после увольнения Добрый день подскажите п-ж. Сотрудник уволен в августе 24 года, в сентябре обнаруживается задолженность (натуральный доход).Отразили операцией учета НДФЛ(с которого…
  2. Неудержанный НДФЛ Добрый день. У меня вопрос по неудержанному НДФЛ по уволенному сотруднику в размере 1 руб. Читала все ваши публикации по…
  3. Ошибки при создании ведомости выплат Добрый день, программу ЗУП, редакция 3.1.21.15, вопрос - при формировании ведомости на выплату заработной платы (через кассу) по ФЛ появляются…
  4. Не удержан НДФЛ у уволенного сотрудника Добрый день. Подскажите как правильно провести выплаты бывшему сотруднику и отразить неудержанный у него НДФЛ и как правильно отразить это…

Статьи по этой теме

  1. Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Видео: Возврат сотрудником задолженности Видео: Возврат задолженности уволенным сотрудником – в чем проблема с НДФЛ Как отразить в ЗУП 3.1 возврат…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – переданный на взыскание НДФЛ с незарплатного дохода зависает в расчетном листке В ЗУП 3.1. обнаружена ошибка – если бывшему сотруднику был начислен незарплатный доход, и налог с этого дохода передан на…
  3. Как в ЗУП 3.1 списать долг сотрудника по истечении 3 лет Сотрудник был уволен более 3 лет назад. Из-за использованного авансом отпуска, на дату увольнения за работником образовался долг. По истечении…
  4. Удержание долга по НДФЛ с выплат бывшим сотрудникам После увольнения работника было обнаружено, что с него не удержали НДФЛ с натурального дохода. Сотрудник был уволен по сокращению и…