Добрый день! Программа ЗУП. У нас в организации в декабре 2022 г. выдали сотрудникам подарки, с которых не смогли удержать НДФЛ. Этот НДФЛ мы передали в налоговую инспекцию, как неудержанный с помощью отчета 6 НДФЛ за 2022 г. В программе ввели документ «Операция учета НДФЛ» с заполнением вкладки «Передано в налоговую инспекцию». Но при формировании ведомости к выплате в 2023 г. ( например январь, февраль и т.д.) этот налог попадает как удержанный и увеличивает сумму налога к перечислению . Прилагаю документы : Подробный анализ по сотруднику, универсальный отчет. и скрин вкладки НДФЛ , кот. попадает в ведомость.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Когда мы делаем документ Операция учета ндфл — передано на взыскание, то таким образом мы хотим закрыть взаиморасчеты с сотрудником. То есть ндфл исчислили. У сотрудника образовался долг перед нами, так как удержать ндфл мы не можем(нет дохода). Поэтому прошу приложить расчетный листок за декабрь — январь по одному сотруднику.
Если мы говорим, что у нас проблема с удержанным ндфл, то предлагаю посмотреть отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Укажите период с декабря 2022 по июнь 2023. По кнопке Настройки — выберите нужного сотрудника.
Приложите скриншоты, будет разбираться вместе, что происходит в учете.
Прикладываю ссылку на публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Добрый день ! Отправляю вам расчетный листок и анализ по документам основаниям.
Расчетный листок не удалось загрузить, попробую позже.
Правильно ли я понимаю, что ндфл с подарка Вы правите в ведомости с начала года? Потому, что пересортицы, завышенной суммы ндфл я не вижу в отчете Анализ ндфл по документам основания. Документ Операция учета прекрасно отразился на взаиморасчетах с сотрудником в январе. Здесь тоже не вижу проблем.
Сейчас, при выплате мая ндфл опять подтянется в размере 133р? Предлагаю проверить. Если да. Напишите пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы — смоделирую в демо базе ситуацию.
Да, удаляю лишний ндфл. И у нас много таких сотрудников. Есть даже НДФЛ 2018 г. появляется. Но времени разобраться совсем нет , в штате более 800 человек. Релиз 3.1 (3.1.25.136) . Поставили дополнительно патчи, так как заработная плата не заполнялась к выплате тех сотрудников, у кого висит НДФЛ с подарков. Такая была проблемка. Поэтому было принято решение поправить все взаиморасчеты с сотрудниками.
Прошу время на выходных смоделировать в демо базу Вашу ситуацию. К понедельнику напишу, что получилось. Желаю Вам летних выходных!
Огромное спасибо! )
Приложение
Благодарю за ожидание!
Возможно в январе — марте были какие проблемы с релизами, но сегодня на версии 3.1.25.136 не воспроизводится проблема.
Что предлагаю сделать — исправить пересортицу по трем документам основания — скриншот прикладываю.
Если есть возможность, то в документе Ведомость исправить сумму ндфл и документ основания. А уже при выплате премии попробовать обновить налог по кнопке. Проверить поможет или нет. Если да, то хорошо. Если нет, то я бы рекомендовала сделать копию баз и на копии поэкспериментировать.
С начала года открывать Ведомости на выплату и пробовать обновлять НДФЛ по кнопке Обновить. Возможно перепровести документ Подарок и Операцию учета ндфл.
Прикладываю публикацию: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Добрый день! Благодарю за ответ, буду пробовать)
Хорошо. Вопрос пока не закрываю. Подождем реализацию:)
Если что-то нужно будет уточнить или пойдет не по плану, пожалуйста, напишите!