Лишний НДФЛ в ведомости к выплате

1. Здравствуйте!
   Когда мы делаем документ Операция учета ндфл — передано на взыскание, то таким образом мы хотим закрыть взаиморасчеты с сотрудником. То есть ндфл исчислили. У сотрудника образовался долг перед нами, так как удержать ндфл мы не можем(нет дохода). Поэтому прошу приложить расчетный листок за декабрь — январь по одному сотруднику.
   Если мы говорим, что у нас проблема с удержанным ндфл, то предлагаю посмотреть отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Укажите период с декабря 2022 по июнь 2023. По кнопке Настройки — выберите нужного сотрудника.
   Приложите скриншоты, будет разбираться вместе, что происходит в учете.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

   1. Добрый день ! Отправляю вам расчетный листок и анализ по документам основаниям.

2. Расчетный листок не удалось загрузить, попробую позже.

3. Правильно ли я понимаю, что ндфл с подарка Вы правите в ведомости с начала года? Потому, что пересортицы, завышенной суммы ндфл я не вижу в отчете Анализ ндфл по документам основания. Документ Операция учета прекрасно отразился на взаиморасчетах с сотрудником в январе. Здесь тоже не вижу проблем.
   Сейчас, при выплате мая ндфл опять подтянется в размере 133р? Предлагаю проверить. Если да. Напишите пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы — смоделирую в демо базе ситуацию.

   1. Да, удаляю лишний ндфл. И у нас много таких сотрудников. Есть даже НДФЛ 2018 г. появляется. Но времени разобраться совсем нет , в штате более 800 человек. Релиз 3.1 (3.1.25.136) . Поставили дополнительно патчи, так как заработная плата не заполнялась к выплате тех сотрудников, у кого висит НДФЛ с подарков. Такая была проблемка. Поэтому было принято решение поправить все взаиморасчеты с сотрудниками.

4. Прошу время на выходных смоделировать в демо базу Вашу ситуацию. К понедельнику напишу, что получилось. Желаю Вам летних выходных!

   1. Огромное спасибо! )

5. Благодарю за ожидание!
   Возможно в январе — марте были какие проблемы с релизами, но сегодня на версии 3.1.25.136 не воспроизводится проблема.
   Что предлагаю сделать — исправить пересортицу по трем документам основания — скриншот прикладываю.
   Если есть возможность, то в документе Ведомость исправить сумму ндфл и документ основания. А уже при выплате премии попробовать обновить налог по кнопке. Проверить поможет или нет. Если да, то хорошо. Если нет, то я бы рекомендовала сделать копию баз и на копии поэкспериментировать.
   С начала года открывать Ведомости на выплату и пробовать обновлять НДФЛ по кнопке Обновить. Возможно перепровести документ Подарок и Операцию учета ндфл.
   Прикладываю публикацию: Как сделать копию базы 1С 8.3 .

   

   jpg 2023-06-05_9-39-09

   

   jpg 2023-06-05_9-44-54

   1. Добрый день! Благодарю за ответ, буду пробовать)

6. Хорошо. Вопрос пока не закрываю. Подождем реализацию:)
   Если что-то нужно будет уточнить или пойдет не по плану, пожалуйста, напишите!

Комментарии закрыты.