Добрый день. В декабре 2021 г. по сотруднику не был удержан (не было дохода) НДФЛ с материальной выгоды по беспроцентному займу. 14.02.2022 был отправлен 6-ндфл в налоговую с данными о неудержанном ндфл, а в зуп проведен документ «операция учета ндфл» с заполнением вкладки передано в налоговый орган. Далее доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг. были освобождены от НДФЛ. В апреле был произведен пересчет ндфл, поданы корректировочные 6-ндфл и произведен возврат фактически удержанной суммы ндфл с матвыгоды за исключением суммы ндфл за декабрь 2021. Сумма за декабрь 2021 повисла как долг перед сотрудником. Технической ведомостью в зуп данный долг закрыт, но в 1с-бухгалтерия задолженность продолжает числиться. Подскажите пожалуйста, как корректно произвести пересчет ндфл с матвыгоды по беспроцентному займу в случае, когда НДФЛ с матвыгоды за декабрь не был удержан и данные были переданы в налоговую?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю вам следующий вариант.
Отмените свою техническую Ведомость.
После того, как сделали в апреле «Перерасчет НДФЛ» по НДФЛ с мат. выгоды, создать «Операцию учета НДФЛ» и на вкладке «Передано в налоговый орган» вносите такие же сведения, как вы делали в феврале 2022 г., но сумму ставите с минусом. Потом заполните «Отражение зарплаты в бухучете» за апрель 2022 г. и туда подтянутся две строки: НДФЛ с минусом и НДФЛ передача задолженности в налоговый орган с минусом. Эти сведения приедут в Бухгалтерию.
«Расчетный листок» закроется в ноль.
Спасибо большое! Все получилось.
Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂