1. В документе начисления за декабрь 2022г. «Простой, отстранение от работы» т 29.12.2022, Планируемая дата выплаты указана 10.01.23; заработная плата, за декабрь 2022 год, была начислена и выплачена 30.12.2022 г.
2. В Отчете НДФЛ 6 за 2022 год , отправленном в ИФНС 12.01.2023 ошибок в контрольных соотношениях обнаружено не было. Отчет был принят налоговым органом.
3. 17.03.23 в полученном Требовании по НДФЛ6 за 2022 год были выявлены ошибки в контрольных соотношениях у сотрудников, указанных в документе Простой от 29.12.22г. по НДФЛ
4. Для исправления данных ошибок, по рекомендации с вашего сайта (https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-vznosy-2023/zakryvaem-2022-i-gotovimsya-k-2023-godu-v-zup-3-1.html), был создан документ Перерасчеты НДФЛ, был выполнен перерасчет за декабрь 2022 год и проведен 30.12.2022
5. Был сформирован и сдан Корректирующий отчет НДФЛ6 за 2022 год, в котором по строке 170 отображена сумма неудержанного налога по сотрудникам из документа Простой.
6. В операциях учета по НДФЛ, 21.03.23г., по каждому сотруднику создана операция учета НДФЛ о передаче в Налоговый орган сумм неудержанного налога отображенных в строке 170
7. В сформированном Отчете НДФЛ6 за 1 квартал 2023г. Проверка контрольных соотношений ошибок не выявлено!
Вопрос:
Почему в ведомости на выплату заработной платы за март 10.04.2023 подтягиваются суммы по НДФЛ за декабрь 2022г., и естественно, при формировании Отчета НДФЛ6 за 1-е полугодие , эти суммы выпадают как излишне удержанные по строке 180?
Получите понятные самоучители 2025 по 1С бесплатно:
Здравствуйте!
Очень интересная ситуация, когда заполнена строка 170 по сотрудникам, у которых мы можем удержать ндфл. Прикладываю публикацию: Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? .
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос, почему в ведомости тянутся не те суммы, что мы ожидаем, прошу приложить скриншоты:
— расчетный листок с декабря 2022 по апрель 2023
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с декабря 2022 года по декабрь 2023.
— анализ ндфл по документа — основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройка указать одного нужного сотрудника.
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз. На сегодняшний день в программа досточно сложностей с учетом ндфл. Не видя глазами данные не смогу дать точного ответа. Спасибо за понимание
ЗУП 3.1.23.651
Предлагаю убрать в ведомость на выплату информацию о пересортице декабря. Для этого:
— отменяем проведение данной выплаты
— делаем техническую ведомость в декабре за декабрь. Более подробнее можно почитать про техническую ведомость: Учет расчетов с работниками .
— перезаполняет ведомость на выплату за март. Ожидаем, что хвостика за декабрь не будет. По идем ндфл тоже не должен прийти, но он у нас идет из Документа Перерасчет ндфл. Возможно и останется. Если останется, напишите — подумаем вместе.