Добрый день. Сотрудник , уйдя в отпуск, заболевает и болеет на протяжении 4 месяцев с оформлением инвалидности. Отпуск переносится вплоть до 2023 года. Из-за болезни произошла переплата сотруднику незначительной суммы. При составлении отчета 6-НДФЛ за 2022 год по данному сотруднику и разле2, стр.170 вылезает некая сумма неудержанного налога. По факту налог был удержан и перечислен в размере начисленного налога. Отчет откорректировали в ручную. При расчете ЗП за январь 2023 г. в Анализе НДФЛ по месяцам эта же сумма увеличивает НДФЛ удержанный и перечисленный. Как это исправить?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период с 01.01.2023 по 31.12.2023.
Хочу посмотреть какие документы нам дают такой перечисленный ндфл.
Но, если говорить в целом, то такую ситуацию можно исправить документом Операция учета ндфл. Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html
добрый день
Приложение
Правильно ли я понимаю, что отчет за 2022 вы сдали все ровненько ?
Выровнять 2022 год можно исправив ведомость, прикладываю скриншоты.
Таким же образом можно сделать и с 2023 годом. Выбираем последнюю ведомость от 3 февраля, добавляем ндфл но с обратным знаком.
Спасибо. Все получилось.