Добрый день. Сотрудник , уйдя в отпуск, заболевает и болеет на протяжении 4 месяцев с оформлением инвалидности. Отпуск переносится вплоть до 2023 года. Из-за болезни произошла переплата сотруднику незначительной суммы. При составлении отчета 6-НДФЛ за 2022 год по данному сотруднику и разле2, стр.170 вылезает некая сумма неудержанного налога. По факту налог был удержан и перечислен в размере начисленного налога. Отчет откорректировали в ручную. При расчете ЗП за январь 2023 г. в Анализе НДФЛ по месяцам эта же сумма увеличивает НДФЛ удержанный и перечисленный. Как это исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года , НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года, если доход был получен в декабре 2022 года, а НДФЛ удержан в январе 2023года. В декабре 2022 года в связи с отзывом из отпуска и перерасчетом отпускных выплат, у сотрудника образовался долг по заработной…
- НДФЛ В ноябре 2020 года сотруднику был начислен и выплачен отпуск. В декабре 2020 года он принес больничный лист, было введено…
- Ошибка по НДФЛ Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно исправить сложившуюся ситуацию. В декабре 2018 года сотрудник ушел в отпуск переходящий на январь,…
- 6-НДфЛ, 2-НДФЛ за 2022 год и отзыв из отпуска Добрый день Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308) У сотрудника в 2022 году доход составлял 345 366,93, налог исчисленный…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в текущем году произвести возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год, сумма возврата…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
- Уплаченный НДФЛ в 6-НДФЛ и справках о доходах за 2023 год можно не отражать Источник: Письмо ФНС от 16.01.2024 N БС-4-11/308@ Информация для: работодателей С 2023 года налоговые агенты в справках о доходах (…
- Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу, не являющемуся сотрудником, регистрировали документом Операция учета…
Здравствуйте!
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период с 01.01.2023 по 31.12.2023.
Хочу посмотреть какие документы нам дают такой перечисленный ндфл.
Но, если говорить в целом, то такую ситуацию можно исправить документом Операция учета ндфл. Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html
добрый день
Правильно ли я понимаю, что отчет за 2022 вы сдали все ровненько ?
Выровнять 2022 год можно исправив ведомость, прикладываю скриншоты.
Таким же образом можно сделать и с 2023 годом. Выбираем последнюю ведомость от 3 февраля, добавляем ндфл но с обратным знаком.
Спасибо. Все получилось.