НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Лариса Ш.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. Сотрудник , уйдя в отпуск, заболевает и болеет на протяжении 4 месяцев с оформлением инвалидности. Отпуск переносится вплоть до 2023 года. Из-за болезни произошла переплата сотруднику незначительной суммы. При составлении отчета 6-НДФЛ за 2022 год по данному сотруднику и разле2, стр.170 вылезает некая сумма неудержанного налога. По факту налог был удержан и перечислен в размере начисленного налога. Отчет откорректировали в ручную. При расчете ЗП за январь 2023 г. в Анализе НДФЛ по месяцам эта же сумма увеличивает НДФЛ удержанный и перечисленный. Как это исправить?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период с 01.01.2023 по 31.12.2023.
    Хочу посмотреть какие документы нам дают такой перечисленный ндфл.
    Но, если говорить в целом, то такую ситуацию можно исправить документом Операция учета ндфл. Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html

  4. Правильно ли я понимаю, что отчет за 2022 вы сдали все ровненько ?
    Выровнять 2022 год можно исправив ведомость, прикладываю скриншоты.

    jpg 2023-02-02_19-54-39
    png 2023-02-02_16-59-09

  5. Таким же образом можно сделать и с 2023 годом. Выбираем последнюю ведомость от 3 февраля, добавляем ндфл но с обратным знаком.

  6. Спасибо. Все получилось.

     1
  7. Рада была Вам помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Предоставление имущественного вычета по НДФЛ Добрый день! По сотруднику зарегистрировано уведомление на предоставление имущественного вычета от 21.02.2023г. Вычеты должны предоставляться с марта 2023 года. При…
  2. Удержание кол-ва дней отпуска исп.авансом при увольнении -возврат НДФЛ Добрый день. Очень прошу помощи в сложившейся ситуации. Сегодня был уволен сотрудник, при увольнение происходит удержание за использованный авансом отпуск,…
  3. Неудержанный НДФЛ по листку нетрудоспособности 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912) ОСНО Добрый день! 19.10.2023 сотруднику был проведен и выплачен отпуск с 23.10.2023 по 05.11.2023, сотрудник заболел во…
  4. 6-Ндфл Добрый день, подскажите как исправить : сотруднику выплачен отпуск за сентябрь в августе, НДФЛ перечислен в августе. При формировании 6-…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
  3. Отпуск со следующего месяца — как учесть зарплату текущего месяца при расчете отпускных? Отпуск начинается в следующем месяце, но отпускные нужно выплатить до конца текущего месяца. При расчете отпускных средний заработок не учитывает…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1.31.58 / 3.1.30.108 – задваивается НДФЛ из-за вычетов (исправлена) В ЗУП 3.1.31.58/ 3.1.30.108 есть ошибка – если вычет применился в документе Отпуск или Премия, затем при расчете аванса задваивается…