Излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ

Вопрос задал Александр Щ. (Киров)

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.57/10)

Добрый вечер!
Сотруднику Селезневу оформлен отпуск с 01.10.2021 по 13.10.2021. Документ «Отпуск» от 30.09.2021, период регистрации: Октябрь 2021г. Сумма НДФЛ: 21207руб. Дата выплаты отпускных: 30.09.2021. Отпускные выплачены 30.09.2021г. в полном объеме.
При заполнении Раздела 2 отчета 6-НДФЛ сумма начисленных отпускных не попадает в 112 строку, сумма налога не попадает в строку 140 исчисленного налога, и показывается в строке 180, как сумма излишне удержанного налога ?
Похоже, что ЗУП считает исчисленный налог датой 01.10.2021 ?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    В регистрах «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Учет доходов для исчисления НДФЛ» «Дата получения дохода» (именно по ней определяется в какой период должны попасть данные в 112 и 140 строку) по отпускным определена верно — 30.09.2021 г. И в 180 строку не должна была отразиться сумма НДФЛ с отпускных. Похоже, что ошибка в самом алгоритме заполнения 6-НДФЛ. Можно сообщить об этом разработчикам (v8@1c.ru).

    Изменение в «Отпуске» «Месяца» начислена на «Сентябрь» решает возникшую проблему. Если есть возможность, то измените месяц начисления.

Добавить комментарий