Войти в кабинетДобрый вечер!
Сотруднику Селезневу оформлен отпуск с 01.10.2021 по 13.10.2021. Документ «Отпуск» от 30.09.2021, период регистрации: Октябрь 2021г. Сумма НДФЛ: 21207руб. Дата выплаты отпускных: 30.09.2021. Отпускные выплачены 30.09.2021г. в полном объеме.
При заполнении Раздела 2 отчета 6-НДФЛ сумма начисленных отпускных не попадает в 112 строку, сумма налога не попадает в строку 140 исчисленного налога, и показывается в строке 180, как сумма излишне удержанного налога ?
Похоже, что ЗУП считает исчисленный налог датой 01.10.2021 ?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В регистрах «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Учет доходов для исчисления НДФЛ» «Дата получения дохода» (именно по ней определяется в какой период должны попасть данные в 112 и 140 строку) по отпускным определена верно — 30.09.2021 г. И в 180 строку не должна была отразиться сумма НДФЛ с отпускных. Похоже, что ошибка в самом алгоритме заполнения 6-НДФЛ. Можно сообщить об этом разработчикам (v8@1c.ru).
Изменение в «Отпуске» «Месяца» начислена на «Сентябрь» решает возникшую проблему. Если есть возможность, то измените месяц начисления.
Здравствуйте!
Описали алгоритм работы программы в этом случае в статье — Доходы будущих месяцев не попадают в Раздел 2 первичного 6-НДФЛ внутри года