Добрый день.
Заполняю 6-НДФЛ за 2023г. В декабре 2022 г. были выданы подарки сотрудникам и был нат.доход в виде сверхлимитных суточных. Аванс за декабрь 2022 платился 29.12.2022 г. Это был последний раб.день в году и мы первый раз всё время удерживали НДФЛ с аванса в принципе. Нат.доход на тот момент не был разнесен. В январе 2023 г. нат.доход за декабрь 2022г. провели в ЗУП. Удержался НДФЛ с этого дохода в выплату ЗП за декабрь в январе.
Сейчас у меня не совпадают строки 140 и 160 2 раздела. По логике они должны совпадать. А не совпадают на сумму как раз НДФЛ с этого нат.дохода за декабрь 2022 г., т.к. он отразился во втором разделе за 2022г. (строка 140) и в первом разделе за 1 квартал 2023г.
Теперь возник вопрос — а корректно ли данное отклонение? Вроде как в контрольных соотношениях я не нашла четкого указания равенства этих строк. В 2023 году я на всякий случай НДФЛ с нат.дохода удержала в аванс декабрьский.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
У меня сейчас получается (6-НДФЛ 2023):
строка 140 минус строка 150 плюс строка 190 плюс НДФЛ с нат.дохода дек.2022 = строка 160
Добрый день!
Вы все верно пишите КС по сверке данных строк нет, и программа заполняет верно.
Светлана на семинаре 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С блок «Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ» последнее видео в блоке
Хорошо, Юлия, спасибо. Посмотрю ещё раз семинар. Я в какой-то статье просто прочитала, что строка 140 и 160 могут не быть равны в течение года, а в годовом должны быть равны, поэтому засомневалась.