Как решить проблему НДФЛ с натурального дохода в авансе декабря 2022 (НДФЛ считаем перечисляем с аванса, ЗП в январе после 10)

Вопрос задал Людмила Х.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день. НДФЛ с натурального дохода не удерживается при выплате аванса.
Натуральный доход (подарки) выдан 12.12.2022
Аванс выплачивается 23.12.2022. При выплате сумма не уменьшается на сумму НДФЛ с нат.дохода и НДФЛ удержанный показыает только НДФЛ с аванса, НДФЛ с нат.дохода не удерживается. Так как будем считать аванс зарплатой за первую половину декабря и перечислять 26.12.2022 НДФЛ с него (ЗП декабря платим 10 января 2023) . Если делаем доп. документ Начисление ЗП за первую половину месяца, в который ставим НДФЛ с подарков+ пересчитываем подарок, вроде б в ведомость встает все верно (но месяц налогового периода 12.12.2022). Какие могут быть проблемы при таком обходе ситуации в дальнейшем ?

Все комментарии (6)

  1. Добавлять строчку в ведомости на выплату неудобно, так как документ перезаполняется (могут добавлять суммы в начислениях)

  2. Здравствуйте!
    Смоделировала ситуацию. Моя последовательность действия:
    — начислила натуральный доход.
    — начислила первую половину месяца.
    — создала второй документ первая половина месяца и поставила руками ндфл.
    — выплатила аванс
    — начислила декабрь зарплату — дата выплату 10.01.23.
    — создала ведомость на выплату 10.1.23. Но она не мешает.
    Скажу честно, мне не понравился как определился перенос дохода зп с 2022 на 2023 год.
    Приложите пожалуйста, скриншот Натуральный доход: сумма и ндфл. Расчетный листок, если есть за декабрь уже расчет. Если нет тогда расчетный листок за первую половину месяца и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику в целом за период (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указать период с января 2022 по январь 2023.
    Попробую еще какие-то варианты подобрать, прошу немного время для этого

  3. У меня тоже все некрасиво выходит …. НДФЛ задвоился(((

  4. Скажите какие у нас теперь есть исходные данные: что уже выплатили и что нельзя пересчитывать. Потому что пока самым оптимальным способом вижу — отменить ручную правку.

  5. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?

  6. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.