Добрый день. НДФЛ с натурального дохода не удерживается при выплате аванса.
Натуральный доход (подарки) выдан 12.12.2022
Аванс выплачивается 23.12.2022. При выплате сумма не уменьшается на сумму НДФЛ с нат.дохода и НДФЛ удержанный показыает только НДФЛ с аванса, НДФЛ с нат.дохода не удерживается. Так как будем считать аванс зарплатой за первую половину декабря и перечислять 26.12.2022 НДФЛ с него (ЗП декабря платим 10 января 2023) . Если делаем доп. документ Начисление ЗП за первую половину месяца, в который ставим НДФЛ с подарков+ пересчитываем подарок, вроде б в ведомость встает все верно (но месяц налогового периода 12.12.2022). Какие могут быть проблемы при таком обходе ситуации в дальнейшем ?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добавлять строчку в ведомости на выплату неудобно, так как документ перезаполняется (могут добавлять суммы в начислениях)
Здравствуйте!
Смоделировала ситуацию. Моя последовательность действия:
— начислила натуральный доход.
— начислила первую половину месяца.
— создала второй документ первая половина месяца и поставила руками ндфл.
— выплатила аванс
— начислила декабрь зарплату — дата выплату 10.01.23.
— создала ведомость на выплату 10.1.23. Но она не мешает.
Скажу честно, мне не понравился как определился перенос дохода зп с 2022 на 2023 год.
Приложите пожалуйста, скриншот Натуральный доход: сумма и ндфл. Расчетный листок, если есть за декабрь уже расчет. Если нет тогда расчетный листок за первую половину месяца и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику в целом за период (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указать период с января 2022 по январь 2023.
Попробую еще какие-то варианты подобрать, прошу немного время для этого
У меня тоже все некрасиво выходит …. НДФЛ задвоился(((
Скажите какие у нас теперь есть исходные данные: что уже выплатили и что нельзя пересчитывать. Потому что пока самым оптимальным способом вижу — отменить ручную правку.
Здравствуйте!
У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.