Добрый день!
Досталась база где вовремя не разделили зарплату за декабрь 2022г, а именно в авансе декабря ндфл не был удержан, зарплата за декабрь выплачивалась 10 января и теперь весь доход декабря считается доходом этого года. 6 НДФЛ за 2022г корректировали вручную, т.е показали аванс в 2022 году, а зарплату уже в 2023г. Можно ли сейчас, спустя полгода исправить ситуацию в 1с. Если можно то подскажите пож-та как?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравсвуйте!
К сожалению, из-за технической проблемы на сайте, ответ удалился.
Приносим свои извинения за неудобства!
Продублирую свой ответ:
Здравствуйте!
Да, конечно, можно исправить. Уточните пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы.
За основу последовательности действий возьмем публикацию: НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ .
У нас с Вами сейчас другой релиз, отличный от кого, что бы в январе, когда писалась публикация. Поэтому последовательность немного другая сегодня будет:
— исправляем сумму в документе Начисление за первую половину месяца
— проверяем, что в ведомости на аванс ндфл нет
— ведомость на выплату зарплаты декабря снимаем с проведения
— пересчитываем сотрудника в документе начисление за декабрь. На релизе 3.1.25.37 ндфл будет не верно исчислен (завышен), правим руками
— обновляем налог в ведомости на выплату зарплаты за декабрь и проводим документ.
Если у Вас релиз выше, то ошибки при расчете ндфл быть не должно. Если что-то не будет получаться, присылайте пожалуйста скриншоты того документа, где возникла проблема с описанием последовательности действий
Приложение Posle-korrektirovok-v-1s.docx
У меня сохранился Ваш файл и комментарий.
Мила, добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.26.13)
Вроде сделала все как описали, но зарплата за декабрь все равно переходит на этот год целиком.
Опишу порядок. действий:
1. В компании принято считать аванс 50% от ФОТ.
2. 1 декабрем всем изменила на расчетом за первую половину месяца. Но у нас создан вид начисления аванс, в котором формула 50%.
3. Начислила документ расчет за первую половину месяца.
4. в Ведомости на выплату аванса притянула этот документ основание.
5. Пересчитала налог в начислении зарплаты за месяц.
6. В ведомостях на выплату зарплаты подтянула основание начисление за первую половину месяца.
В ближайшее время подготовлю ответ для Вас.
Благодарю за ожидание 🙂
Спасибо за ожидание!
Так же меня смущает, что в документе Начисление заплаты и взносы на вкладке НДФЛ нет исчисленного ндфл с аванса. У нас должно быть две строки ндфл у сотрудника.
Проверим документы:
— вкладка НДФЛ в документе Начисление за первую половину месяца. Нам важно проверить Планируемую дату выплаты и Дату получения дохода. Перечисление налога.
Параметр «Перечисление аванса» нам становится доступно из настроек Учетной политики в
реквизитах организации (Настройка — Реквизиты организации — Учетная политика и другие настройки — Учетная политика — вкладка НДФЛ). Здесь выбираем Удержание исчисленного ндфл с аванса.
— ведомость на выплату зарплаты декабря снимаем с проведения
— пересчитываем сотрудника в документе начисление за декабрь.