Корректировка НДФЛ

Вопрос задал Азиза М. (Липецк, Липецкая область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
Досталась база где вовремя не разделили зарплату за декабрь 2022г, а именно в авансе декабря ндфл не был удержан, зарплата за декабрь выплачивалась 10 января и теперь весь доход декабря считается доходом этого года. 6 НДФЛ за 2022г корректировали вручную, т.е показали аванс в 2022 году, а зарплату уже в 2023г. Можно ли сейчас, спустя полгода исправить ситуацию в 1с. Если можно то подскажите пож-та как?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравсвуйте!
    К сожалению, из-за технической проблемы на сайте, ответ удалился.
    Приносим свои извинения за неудобства!
    Продублирую свой ответ:
    Здравствуйте!
    Да, конечно, можно исправить. Уточните пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы.
    За основу последовательности действий возьмем публикацию: НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ .
    У нас с Вами сейчас другой релиз, отличный от кого, что бы в январе, когда писалась публикация. Поэтому последовательность немного другая сегодня будет:
    — исправляем сумму в документе Начисление за первую половину месяца
    — проверяем, что в ведомости на аванс ндфл нет
    — ведомость на выплату зарплаты декабря снимаем с проведения
    — пересчитываем сотрудника в документе начисление за декабрь. На релизе 3.1.25.37 ндфл будет не верно исчислен (завышен), правим руками
    — обновляем налог в ведомости на выплату зарплаты за декабрь и проводим документ.
    Если у Вас релиз выше, то ошибки при расчете ндфл быть не должно. Если что-то не будет получаться, присылайте пожалуйста скриншоты того документа, где возникла проблема с описанием последовательности действий

  2. Приложение  Posle-korrektirovok-v-1s.docx

    У меня сохранился Ваш файл и комментарий.
    Мила, добрый день!
    Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.26.13)
    Вроде сделала все как описали, но зарплата за декабрь все равно переходит на этот год целиком.
    Опишу порядок. действий:
    1. В компании принято считать аванс 50% от ФОТ.
    2. 1 декабрем всем изменила на расчетом за первую половину месяца. Но у нас создан вид начисления аванс, в котором формула 50%.
    3. Начислила документ расчет за первую половину месяца.
    4. в Ведомости на выплату аванса притянула этот документ основание.
    5. Пересчитала налог в начислении зарплаты за месяц.
    6. В ведомостях на выплату зарплаты подтянула основание начисление за первую половину месяца.
    В ближайшее время подготовлю ответ для Вас.
    Благодарю за ожидание 🙂

  3. Спасибо за ожидание!
    Так же меня смущает, что в документе Начисление заплаты и взносы на вкладке НДФЛ нет исчисленного ндфл с аванса. У нас должно быть две строки ндфл у сотрудника.
    Проверим документы:
    — вкладка НДФЛ в документе Начисление за первую половину месяца. Нам важно проверить Планируемую дату выплаты и Дату получения дохода. Перечисление налога.

    Параметр «Перечисление аванса» нам становится доступно из настроек Учетной политики в
    реквизитах организации (Настройка — Реквизиты организации — Учетная политика и другие настройки — Учетная политика — вкладка НДФЛ). Здесь выбираем Удержание исчисленного ндфл с аванса.

    — ведомость на выплату зарплаты декабря снимаем с проведения
    — пересчитываем сотрудника в документе начисление за декабрь.

Комментарии закрыты.