Войти в кабинетЗдравствуйте. ЗУП 3.1.23.68
Сотрудник с начала года работал по основному месту работы в «голове» и по внутреннему совместительству в обособленном подразделении. Сотрудник имеет право на вычеты в размере 4400,00. В апреле сотрудник по внутреннему совместительству уволился. По апрель НДФЛ в разрезе КПП исчислялся верно. С мая по сентябрь по обособленному подразделению каждый месяц происходит исчисление отриц. НДФЛ в сумме 572 (573) руб. Как будто на сумму вычетов, если от обратного посчитать 572*13/100= 4400
Помогите разобраться, в чем может быть причина?
Все комментарии (25)
Комментарии закрыты.
подозреваем, что дело в вычетах… Вообще не понятно, как программа распределяет вычеты? В январе вычеты распределились пропорционально доходу, потом только по одному подразделению…. Расчет зп по подразделениям ведется отдельно….
Хотя, начиная с версии 3.1.8 перераспределение вычетов не должно быть…..
Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8)
попробовали док. Операция учета НДФЛ перекинуть исчисленный НДФЛ между подразделениями, при начислении зп за октябрь программа упорно снимает 573 руб по подразделению, в котором сотрудник уже не работает…..
Здравствуйте!
Если проверить отдельно расчет ндфл:
(54534,68 (сумма дохода) — 5821,83 (вычеты))*13% = 6 332 руб. А в Отчете 3 468 руб.
(196186,53 -33 778,17)*13%=21 113 руб. В отчете 23978
Но при этом, если проверить общий расчет по ндфл исчислен верно. То есть тут нужно разобраться сначала в расчете ндфл, а потом в сторнировании 573р.
Предлагаю проверить, по каждой должности, по расчетным листкам НДФЛ сколько исчислен?Исходя из этих данных предполагаю, что операцию учета будем делать и по вычетам, и по исчисленному НДФЛ.
Прошу предоставить отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период.(Зарплата — Отчеты по зарплате) Указав весь 2022 год. В настройка отчета изменить настройку через Расширенный — Еще- Настройки для технического специалиста. Убрать группировку физическое лицо, поставить Сотрудник. Так же в настройка указать только одну фамилию.
Так же прошу предоставить по сотруднику Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь 2022 год.
Приложение
Здравствуйте. В отчете Анализ зарплаты по сотруднику (внут. совм),который работает в обособленном подразделении НДФЛ верный 6332 руб. и по сотруднику (осн), который работает по голове 21114 руб. тоже верный…..
Нужно перенести исчисленный ндфл из одного ИФНС в другую. Для этого делаем документ Операция учета НДФЛ, дату, если нет Даты запрета, то укажем дату увольнения 19.04.2022
Прикладываю скриншот.
Теперь нужно проверить, будет ли программа пересчитывать вычеты или нет.
Сформировать справку в разрезе КПП по уволенной должности и проверить, что там нет доходов за май. Так как сотрудник уволился в апреле, дата выплаты увольнения тоже в апреле. Меня смущает краснота в подробном анализе. Хочу убедиться, что в отчете все правильно.
Отпишитесь, будем смотреть дальше, так как предугадать сейчас поведение в программе сложно. Но планирую, что теперь должно все встать на свои места:)
Здравствуйте.
Сделали док. Операция учета НДФЛ:
Ваш скриншот не прикрепился…..
в итоге при начислении зарплаты за октябрь, программа все вернула назад:
Приложение
Добрый вечер. Благодарю за ожидание!
Смогла воспроизвести похожую ситуацию. Смысл вот в чем: нужно найти ведомость, из-за которой тянется доход. Причем ни одном отчете я не смогла найти. Будем смотреть регистр:
1. Функции для технического специалист — Учет доходов для Исчисления НДФЛ. Сделать отбор по физическому лицу, установить период год 2022. Установите отбор по подразделению, в котором сотрудник не работает.
2. Нужно найти сумму начисления в размере 4408 рублей или примерно около этого.
3. В моем случае была найдете ведомость, я ее перезаполнила. Пересчитала октябрь.После этого не стало разделение. Но перезаполнять ведомость прошлого периода нужно внимательно, возможно потренироваться на копии.
в нашем случае в регистре только одна ведомость, перезаполнила… все равно в октябре 573 руб…
Приложение
Очень усложняется вопрос, что не виже базу. Досконально воспроизвести ситуацию видимо не получилось.Будем искать истину дальше.
1. Если сотрудник по подразделению уволен, не попадает ли он до сих пор в ведомость в банк по работающему сотруднику? Прошу проверить ведомости после увольнения, на предмет «хвостика» по двум рабочем местам.
2. Если такое найдется, то удалите записи по уволенному сотруднику.
Можно даже поставить в карточке Сотрудника флажок, что все действия завершены, не отображать в списках.
Здравствуйте, Мила!
просмотрели все ведомости, после увольнения выплата идет только по одному рабочему месту….
Пробовали на копии отменить по этим сотрудникам все документы и заново начислить зп по 2 подразделениям, уволить… с мая не возникают эти -573 руб по обособленному подразделению…. Где-то программа запуталась, а вот где не поймем)) уже заново пробовали проводить документы — не помогло. Просто то, что можно сделать на копии, вряд ли можно будет воспроизвести на живой базе, перепроведение документов прошлых периодов может быть чревато…..
Но от меня бухгалтера требуют причину такого поведения программы…..
Вы сами нашли решение — перезаполнение и перепроведение документов. Здесь же и причина. Что сейчас можно попробовать: на копии базы найти документ, который все решает.
То есть берем один документ, перезаполняем. Перерасчитываем октябрь- смотрим помогло или нет. И так постепенно. Если после какого-то документа октябрь стал верным, то еще раз развернуть копию базы, и попробовать перезаполнить только один его. Тем самым понять дело в одном документе или в последовательности документов.
Как только вся цепочка будет ясна, то пробуем на реальной базе.
Здравствуйте!
У Вас получилось найти проблемный документ? Нужна ли какая помощь в этом вопросе?
Здравствуйте. Поняли, что док. Ведомость в банк влияет. Если ее отменить и пересчитать октябрь, то -573 руб не появляется…. Не получается выстроить последовательность…
Наверное, причина в том, что Ведомость в банк «перекидывает» доход по док. Увольнение. В док. Увольнение планируемая дата выплаты стоит 20.04.22, а выплата произведена 11.05.22…
Да. сделали так: воспользовалась обработкой Универсальный редактор реквизитов и удалили движение док. Ведомость в банк по этому сотруднику в регистрах Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Проверили на начислении зп за октябрь НДФЛ одной строчкой (только тому подразделению, где остался работать сотрудник). И док. Операция учета НДФЛ перебросили НДФЛ между подразделениями, пересчитали еще раз октябрь, вроде все норм, считает только по одному подразделению…
Ошибка программы?
Однозначно не решусь сказать, что это ошибка программы. Скорее всего последовательность действий.
Спасибо , что поделились опытом!