НДФЛ начисленный выплаченный сравнить (срочно)

Вопрос задал Ирина С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
Выявлена разница между начисленным за март НДФЛ Д70К68.01 в БУ и выплаченным НДФЛ по ведомостям (вкладка НДФЛ в Ведомости на уплату з/пл). За март выплачивали з.пл. в марте и апреле.
Например выплачено НДФЛ на 1руб. меньше, чем начислено. Нам нужно узнать, по какому сотруднику идет расхождение. Как это сделать ? Какой отчет построить ?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (9)

  2. Вот что выдал отчет. См.вложение.
    Я не вижу здесь никакого рубля, который мы ищем.
    У нас в ведомостях по выплате з.пл. НДФЛ за март месяц получился больше на 1р., чем НДФЛ начисленный за март Д70-К 68.01
    Как найти, каким отчетом ?

  3. Если в Бухгалтерии на 68.01 ведется учет в разрезе ИФНС, то исчисленный НДФЛ с удержанным могут пойти на разные ИФНС по сотруднику, который указан в отчете.

    Начисленный НДФЛ в БУ в разрезе сотрудников можно посмотреть в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» в колонке НДФЛ.

    По ведомостям можно сформировать отчет «Удержанный НДФЛ», добавив в группировку поле «Сотрудник».
    Единственное, по периодам эти отчеты тяжело сравнивать. Т.к. в одном у нас идет начислений, а во втором выплата, а она может быть в другом месяце.

  4. Куда внести Сотрудника (см.влож)?, не получается,чтобы Сотрудник был в этом отчете и сумма по нему была.

  6. Здравствуйте. Благодаря вашему отчету нашли разницу в этот 1руб. Всё проверили.
    Но непонятно. Сотруднику начислено итого за март НДФЛ 12031руб. (примечание: если без округл., то с копейками 12030,41)
    А по Ведомостям программа 1С ЗУП заполняет 12030руб. Почему так ?
    Откуда тогда попадает сумма НДФЛ в Ведомость в закладку НДФЛ. Видимо как-то расчетным путем?
    Ведь если бы программа ориентировалась на начисленный НДФЛ, то в итоге у нас бы получился НДФЛ выплаченный = 12031 как и начисленный.
    Так почему же идет разница ?

  7. Добрый день! Для проверки в ЗУП можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25. Проверим в нём удержанный налог.
    У сотрудника одна налоговая база? Нет РКСН?

  8. У Сотрудника виды з/пл:
    Оклад
    Полярная надбавка
    Районыый коэффициент

  9. Добрый день! В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 необходимо проверить суммы в разрезе налоговых баз: отдельно основную и отдельно РКСН. Скорее всего между ними возникает разница.

Комментарии закрыты.