Расчет удержанного НДФЛ в отчете

Индивидуальную консультацию запросил Андрей Р.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Будьте любезны проясните следующий вопрос: В отчете Подробный анализ НДФЛ после расчета аванса за март Исчисленный НДФЛ=Удержанному НДФЛ=Перечисленному НДФЛ. Были ручные корректировки. НДФЛ. При расчете окончательного за март появляется Осталось удержать и Осталось перечислить . НДФЛ в Начислении ЗП за Март рассчитан верно, но в ведомости заполняет меньшую сумму. Смотрю Регистры до окончательного расчета за март: НДФЛ к перечислению, НДФЛ перечисленный, Расчеты налогоплательщиков с бюджетом (+ соответствуют -),Расчет налоговых агентов (+ соответствуют -). откуда тянется (осталось удержать) и как можно выровнять если по факту исчисленный =удержанному и перечисленному. Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю проверить учет отчетом Анализ ндфл по доходам- основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройки выбрать нужного сотрудника.
    Если в отчете будет пересортица по документам, то это причина того, что в ведомости не приходит ндфл автоматически.
    Если будет нужна помощь, приложите пожалуйста скриншоты отчетов:
    — Анализ ндфл по документам- основания
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику
    — Расчетный листок
    Все отчеты с начала года по апрель.

  2. Спасибо! Не закрывайте плз вопрос некоторое время.

  3. Хорошо, не закрываю вопрос:)

  4. Спасибо! Можно закрывать

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сотрудник приобрел статус резидента в декабре (излишне удержанный и перечисленный НДФЛ) Добрый день! Подскажите как правильно отразить в отчетности по НДФЛ удержанный и перечисленный налог, если в декабре 2023г сотрудник приобрел…
  2. Сторнирование дохода 2022 при ндфл более 5 мл добрый день, работаем в ЗУП корп 3.1.24.308, в январе увольняем сотрудника у которого производит удержание отпуска авансом за июнь 2022…
  3. Отражение НДФЛ в Анализе НДФЛ по датам получения доходов при увольнении сотрудников, у которых были удержаны суммы отпускных, предоставленных авансом. Добрый день! В сентябре 15.09.23 два сотрудника уволились. При расчете при увольнении были выявлены дни отпуска, предоставленные авансом (выплата отпускных…
  4. Анализ НДФЛ по месяцам Каждый месяц при начислении зарплаты выводили отчет Анализ НДФЛ по месяцам. Старались все корректно отражать и всегда в отчетах Налог…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года В 2025 году НДФЛ рассчитывается по новым ставкам и отражается по разным КБК. При формировании уведомления по НДФЛ требуется проанализировать,…
  2. Какие ошибки могут быть по исчисленному и удержанному НДФЛ в 1С? Ошибки по исчисленному НДФЛ – на что обратить внимание Как проверить: «Технический» документ Перерасчет НДФЛ – вводим его месяцем выплаты…
  3. Минфин напомнил о недопустимости авансового перечисления НДФЛ Чиновники ­в очередной раз напомнили всем работодателям порядок исполнения обязанностей налоговых агентов по НДФЛ при выплате зарплаты (Письмо Минфина РФ…
  4. Учет расчетов по НДФЛ в разрезе источников финансирования и статей расходов (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.10 реализован учет расчетов по НДФЛ в разрезе источников финансирования и статей расходов. Удержанный НДФЛ в ведомостях теперь…