Добрый день! В сентябре 15.09.23 два сотрудника уволились. При расчете при увольнении были выявлены дни отпуска, предоставленные авансом (выплата отпускных была датами 03.08.23 и 10.08.23), и суммы отпускных по ним вместе с НДФЛ должны быть удержаны. Суммы заработной платы, рассчитанной на дату увольнения 15.09.23, оказалось достаточно, чтобы из нее удержать излишне выплаченные отпускные, и еще осталось к выплате. При формировании Анализа НДФЛ по датам получения дохода за период с 23.07.23 по 22.08.23 в столбце «Осталось удержать» вышла сумма НДФЛ с отпускных с минусом на даты выплаты, а за период с 23.08.23 по 22.09.23 данная сумма НДФЛ в столбце «Осталось удержать» вышла с плюсом на дату 15.09.23 (дата увольнения). По расчетным листкам уволенных сотрудников НДФЛ рассчитан и удержан правильно, остатков сумм НДФЛ нет. По регистру учета НДФЛ также все верно и НДФЛ начисленный равен удержанному. Что нужно сделать, чтобы сумма НДФЛ не висела в Анализе НДФЛ в столбце «Осталось удержать»?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение НДФЛ в Анализе НДФЛ по датам получения доходов при увольнении сотрудников, у которых были удержаны суммы отпускных, предоставленных авансом.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение НДФЛ при отмене отпуска Добрый день! В августе сотрудник запланировал отпуск с 22 августа по 4 сентября, был произведен расчет и выплата отпускных 18…
- Начисления ЕНП, Уведомления Добрый день! У нас уволился сотрудник - он был должен сумму за неотработанный отпуск. Поэтому ведомость на выплату при увольнение…
- НДФЛ с переплаты по ЗП Добрый день! Была переплата ЗП по сотруднику с начала года. НДФЛ был удержан со всей суммы и перечислен в бюджет.…
- Сумма НДФЛ в колонке Осталось удержать после пересчета отпуска в связи с больничным Добрый день! Сотруднику был дан отпуск с 16.05 по 29.05. Рассчитан и выплачен. В июне он приносит больничный с 05.05…
Статьи по этой теме
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
- Проверка учета НДФЛ по уволенным Видео: Чек-лист по проверкам НДФЛ по уволенным работникам Видео: Шаг 1. Проверка исчисленного НДФЛ Видео: При увольнении после аванса Неправильно…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база по…
Здравствуйте!
К сожалению, из описание не понять что не так 🙂
По регистру учета НДФЛ также все верно и НДФЛ начисленный равен удержанному. И при этом у нас колонка в Анализе НДФЛ в столбце «Осталось удержать».
Приложите пожалуйста, отчет Анализ ндфл по документом- основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. И также отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год
На примере одного из сотрудников прилагаю файлы, если нужно, то пришлю по второму.
У нас здесь все хорошо. Ндфл равен между собой исчисленный = удержанный = перечисленный. Приложите, пожалуйста. по этому сотрудник скриншот — где не верно
При проверке суммы НДФЛ в уведомлении о начисленных суммах налога (срок сдачи 25.09.23) сформировала Анализ и увидела сумму в столбце Осталось удержать. Затем проверила сумму НДФЛ, отраженную в уведомлении за август, тут сумма налога уменьшилась.Тоже вопрос-как быть в этой ситуации? Подавать ли уточненное уведомление или нет, т.к. в рамках квартала?
У Вас произошла пересортица по периодам. Если смотреть в целом с нарастающим итогом, то все хорошо.
Подавать уточняющие уведомления не надо. Вы сдадите отчет 6 ндфл, который и будет уточнением уведомлений.
При подготовке уведомления по НДФЛ за октябрь (период 23.09.23-22.10.23) сумма налога отразится правильно? В ЗУП никаких начислений, удержаний и т.п. не будет?
Доброе утро!
Пересортица данного сотрудника не должна повлиять на уведомление Октября. Так как сотрудник больше не будет получать доходы от организации. Я же правильно понимаю, что он уволился?
Доброе утро! Да, все верно.
Тогда пусть все в учете будет хорошо:)
Спасибо большое за разъяснения!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь:)