Сторнирование дохода 2022 при ндфл более 5 мл

Вопрос задал Ева

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

добрый день, работаем в ЗУП корп 3.1.24.308, в январе увольняем сотрудника у которого производит удержание отпуска авансом за июнь 2022 (в тот период ставка была 13%), в увольнении не пойму правильно ли происходит перерасчет НДФЛ, но то что в корректировке мы проводит возвратом НДФЛ, выплачиваем возврат и начисления по увольнении, в справке 2 НДФЛ для сотрудника по ставке 13 и 15 % исчисленный = удержанному= перечисленному, а в 6 ндфл приложение 1 по 15% есть разница между исчисленным, перечисленным и удержанным НДФЛ, подскажите разве это правильно? Скриншоты в следующем письме.

Метки вопроса: Сторнирование начислений

Все комментарии (13)

  2. Здравствуйте! В Приложении 1 6-НДФЛ нет поля для отражения возвращенного налога. Остается вопрос, как тогда отражать сумму удержанного налога. На мой взгляд, нужно её скорректировать, чтобы исчисленный = удержанному= перечисленному, потому что мы уже вернули сотруднику данный НДФЛ по состоянию на дату заполнения отчета.

  3. Добрый день, то есть в остальном все верно, ошибка только в заполнении отчётности? Если возврат делаем в январе по ставке 13 % то в 1 приложении 6 ндфл и=у=п ндфл, то есть ошибка в возврате налога по 15%?посмотрите пожалуйста наши скрин шоты, верно ли проведение возврат может мы что то не так сделали или есть зарегистрированная ошибка?

  4. Здравствуйте! На мой взгляд, ошибок нет. Только раз мы на момент составления отчета НДФЛ вернули, но сумму удержанного налога можно скорректировать в Приложении 1, чтобы и=у=п НДФЛ

  5. Добрый день. Елена, у нас таких сотрудников больше одного, если это не ошибка программы, то значит к неверному заполнению отчета привели ошибки с нашей стороны. Могли бы Вы еще раз посмотреть нашу ситуацию и подсказать что мы неверно сделали и как поправить. руками изменять отчетность если это не программная ошибка считаю неверным.

  6. Добрый день. Елена, могли бы Вы вернутся к нашему вопросу.

  7. Здравствуйте! Для избегания ошибок в будущем, можно использовать не сторно-начисление, а удержание за неотработанные дни отпуска, тогда перерасчета не будет. Этот вариант рассмотрен в пункте «Расчет и учет удержания за неотработанные дни отпуска при варианте учета «удержание»» — Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в 1С ЗУП 8.3

    По отражению данных в Приложении 1 здесь скорее всего ошибка программы, не пользователей.
    Потому что излишне удержанный налог изначально отражается в 6-НДФЛ так:
    Раздел 2:
    140 100 руб
    160 120 руб
    180 20 руб

    Приложение 1:
    Исчисл. 100 руб
    Удерж. 120 руб
    Перечис. 120 руб

    Сумма налога излишне удерж. 20 руб

    Но если вернули НДФЛ до сдачи отчета, хотя и в следующем квартале, то так:
    Раздел 2:
    140 100 руб
    160 120 руб
    180 0 руб

    Приложение 1:
    Исчисл. 100 руб
    Удерж. 100 руб
    Перечис. 100 руб

  8. Скорей всего ошибка, звучит не очень убедительно, у вас ошибка воспроизводится?

  9. Добрый день! По данному вопросу ошибка на демобазе не воспроизводится, можно написать на v8@1c.ru, потому что в ходе обсуждения они запросят поясняющие скриншоты или базу.

  10. Елена, на каком релизе воспроизводили? У меня на демо воспроизводится. Возможно все же что то не так делаю.

  11. Здравствуйте! Воспроизводила пример на релизе 3.1.24.310.
    Если есть возможность выслать демобазу, напишите, я отправлю Вам письмо на эл.почту.

  12. попробую на этом релизе если опять будет ошибка, то базу прислать не смогу могу выслать скриншоты и порядок действий.

  13. Добрый вечер! Хорошо, тогда напишите по результатам.

Комментарии закрыты.