При увольнении сотрудника в январе 2023 года удерживают за использованный авансом отпуск 4 дня. В начислениях формируется отрицательная сумма по начислению Отпуск основной, относящаяся к ноябрю 2022 года. Уточните как правильно отразить эту операцию по учету НДФЛ. Без корректировок за 2022 год не удержана сумма сторно НДФЛ суммы отпускных за 2022 год и выплата при увольнении заполняется с полным удержанием НДФЛ за январь 2023 года.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Сторнирование отпуска, использованного авансом, при увольнении сотрудника в январе 2023 года.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержание излишне выплаченных отпускных Добрый день! В декабре 2022 Сотруднику перечислены отпускные за 14 календарных дней (отпуск с 10.01.23-23.01.23). Находясь в отпуске, Сотрудник пишет…
- Зачет переплаты по НДФЛ за прошлый год (2022) Здравствуйте! Сотрудница уволилась в апреле 2023 года. На момент увольнения у нее был использованный авансом отпуск, который был предоставлен в…
- Отражение в отчете 6-НДФЛ за полугодие 2023 возврата налога за использованный авансом отпуск в 2022 Здравствуйте! Сотрудница уволилась в апреле 2023 года. Интересует отражение возврата НДФЛ и суммы переплаты именно прошлого года в текущем. На…
- Предоставление детских вычетов сотруднику, восстановленному по суду Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.208) . Сотрудница была уволена 15.12.2020. Восстановлена на работе по суду 17.11.2022 года. В…
Статьи по этой теме
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
- Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
- Изменения в ЗУП 3.1.23 /3.1.24 (декабрь 2022) (архив) Видео: Релизы ЗУП 3.1 за декабрь 2022 Видео: Отмена возможности использования авансов суммой и процентом (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Видео:…
- Обзор законодательства по зарплате за 17.10–21.10.2022 С 2023 года взносы и НДФЛ платятся единым платежом С 1 января 2023 года все компании и ИП будут рассчитываться…
Здравствуйте!
Пока я готовлю ответ на Ваш вопрос — посмотрите нашу статью — Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в 1С ЗУП 8.3
В примере доходы относятся к одному году, тут все ясно.
Проблема сейчас с 2023 годом, база для расчета НДФЛ в 2023 году не уменьшается. Сторнируется только сумма отпуска за период 2022 года.
Пришлите, пожалуйста, скрин увольнения, сводную справку 2ндфл за 2022 год и за 2023
Так же можете посмотреть нашу статью Перерасчеты в отчетности по НДФЛ
Изменили дату получения дохода в сторнированной сумме отпуска на дату увольнения, типовое заполнение сформировало первичную дату выплаты отпуска (не как в этой статье). В результате уменьшение налога прошло в январе. Облагаемый доход на сумму сторнирования перенесли в январь документом Операция учета НДФЛ. Теперь все учитывается красиво, спасибо.