6-НДФЛ строка 110

Вопрос задал Татьяна Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.78/10)

Добрый день! иногда начисляем в текущем месяце доход за предыдущий месяц (разовые доплаты суммой по приказу). То есть за март, например, в апреле. Уже после расчета з/п за март и закрытия месяца марта. Создали начисление с кодом 2000 и переключателем в позиции \»месяц, за который начислен доход — по итогам которого осуществляется расчет\». В документе \»разовые начисления\» выбираем месяц начисления апрель, \»дата начала\» март. Начисленный доход по своду з/п попадает в апрель; по регистру налогового учета по НДФЛ, 2-НДФЛ, подробному анализу НДФЛ по сотруднику, по отчету \»начисленные доходы в отчетности по НДФЛ\» попадают в 1й кв (в март). А в 6-НДФЛ доход не включается почему-то в отчет за 1й кв. Доход начисленный в апреле за март уходит в 6-НДФЛ во 2й кв. Почему это может быть?

Обсуждение (11)

  1. Заранее спасибо за помощь!

  2. Здравствуйте!

    В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?

  3. ЗУП релиз 3.1.21.70 платформа 8.3.20.1710

  4. Здравствуйте!
    В указанном вами релизе не удалось воспроизвести описанное поведение.

    1. Приложите скриншот документа «Разовое начисление» чтобы были видны все реквизиты.
    2. Приложите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2022 год

  5. Добрый день!
    Высылаю скиншоты.

    1. Здравствуйте!
      Из документа «Разовое начисление» откройте настройки самого начисления. Приложите скриншот настроек. Интересует вкладка «Основное» и «Налоги, взносы, бухучет»

  6. Добрый день!
    высылаю

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за доп.информацию.
      В настройках все верно.
      В демо-базе ошибка не воспроизводится.
      Попробуйте на Титульном листе 6-НДФЛ поменять «Дату подписи» на конец апреля или первое число мая.
      Судя по отчетам по НДФЛ все верно должно отражаться и в 6-НДФЛ.

  7. Добрый день!
    дата подписи в 6-НДФЛ стоит 03.05.2022. И тем не менее доход по этой позиции не попадает в стр 110 и в 112 соответственно тоже. Как такое может быть? Все везде хорошо и срабатывает правильно для всех форм, кроме 6-НДФЛ?

    1. Здравствуйте!
      Честно говоря с таким сталкиваюсь первый раз, т.к. если в отчетах по НДФЛ (например, в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику») сумма относится к определенному периоду, то и в 6-НДФЛ она тоже попадает в тот же период.
      На демо-базе указанное вами поведение также не воспроизвелось.
      У вас есть возможность отправить в 1С базу для анализа (v8@1c.ru)? Возможно есть какое-то стечение обстоятельств, которые мешают правильно отразить данные в 6-НДФЛ.
      Будем рады, если поделитесь результатами расследования.

  8. Добрый день!
    Конечно базу нам никто не разрешит отправить. Наш программист написал расширение для программы, чтобы включались суммы по этому начислению в 6-НДФЛ. На копии базы сработало. Буду пробовать в рабочей базе. Если программист найдет «где застряли эти цифры», напишу Вам. Спасибо за помощь!

Комментарии закрыты