Здравствуйте! Сотрудник с начала года 2025, работал по договору ГПХ из Армении, ему установили статус в ЗУП — Дистанционный работник, нерезидент, облагали 13-15% С октября 2025 он приехал в РФ и приняли его в штат. Статус по НДФЛ поменяли на Нерезидент, налог 30%, т.к до конца года он у него не изменится. Формирую отчет 6-НДФЛ — и он выдает ошибку по нему, у него доход с КБК 18210102010011000110 уходит на доход по КБК 18210102080011000110, а налог удержано и исчислено остается на КБК 201. Подскажите пжл как учитывать НДФЛ такого сотрудника, как разделить НДФЛ до приезда в РФ и после, чтоб в отчет шло верно. Если уже было что-то подобное, пришлите пжл ссылку. Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ Дистанционщика- нерезидента приняли в офис
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с РКСН Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с налогообложением по доходам РКСН. У нас в компании на объекте АМУР работает большое количество…
- КАКОЙ КОД СТАТУСА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДОЛЖЕН БЫТЬ У РАБОТНИКА ГРАЖДАНИНА БЕЛАРУСИ В СПРАВКЕ-ПРИЛОЖЕНИИ к 6-НДФЛ КАКОЙ КОД СТАТУСА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДОЛЖЕН БЫТЬ У РАБОТНИКА ГРАЖДАНИНА БЕЛАРУСИ В СПРАВКЕ-ПРИЛОЖЕНИИ к 6-НДФЛ В карточке сотрудника во вкладке Налог…
- Отчет 6-НДФЛ иностранный сотрудник стал ВКС В нашей организации работал иностранный сотрудник нерезидент временно пребывающий. В течение года этот сотрудник нерезидент стал резидентом 18 марта 2025…
- Оформление Лицензионного договора с гражданином Беларуси Добрый день! Веду учёт в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.14) . Организация заключила Лицензионный договор о передаче права использования материалов(исключительная…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – НДФЛ льготного нерезидента с РК и СН попадает не на тот КБК в Отражении удержанного НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка – при заполнении Отражения удержанного НДФЛ налог с районных коэффициентов и северных надбавок по льготным нерезидентам…
- НДФЛ сотрудников-граждан стран ЕАЭС в ЗУП 3.1 (до конца 2025 года) Иностранные сотрудники из стран-участников ЕАЭС – это особая группа налогоплательщиков, отношения с которыми регулируются положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
- Как отражать НДФЛ с РК и СН в 6-НДФЛ и в уведомлении, если нерезидент стал резидентом Источник: Письмо ФНС от 24.04.2025 N БС-4-11/4221@ Информация для: работодателей ФНС разъяснила, по какой ставке НДФЛ облагать доходы сотрудников-нерезидентов и…
Здравствуйте!
Именно такой статьи или обсуждения нет. Проверила в демо-базе ЗУП, как заполняется отчет 6-НДФЛ в такой ситуации, у меня проблема не воспроизвелась. Но здесь может иметь значение дата смены статуса НДФЛ. И были ли завершены расчеты с сотрудником — Дистанционным работником, не являющимся налоговым резидентом РФ и выплачены все причитающиеся ему суммы до того, как изменили статус по сотруднику на Нерезидент.
Для того, чтобы понять в чем причина такого заполнения 6-НДФЛ можно сначала сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, в настройках сделать отбор по одному сотруднику. Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Данный отчет позволяет проверить расчет исчисленного НДФЛ в разрезе видов налоговой базы, ставок налога и статусов налогоплательщика.
Если понять причину такого заполнения отчета не получится, прикладывайте по сотруднику отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога и отчет Подробный анализ НДФЛ по за 2025 год. Посмотрим вместе в чем может быть причина.
Прикладывают отчеты. Думаю, в 6-НДФЛ это происходит из статуса сотрудника, для разного статуса — разный КБК
Здравствуйте!
Да, в отчетах все хорошо 🌺
Приложите пожалуйста еще скриншот 6-НДФЛ, чтобы было видно, как именно неправильно заполняется доход по КБК.
И уточните еще какой у Вас релиз ЗУП.
Релиз ЗУП, редакция 3.1 (3.1.34.129)
Здравствуйте!
Проверила в демо-базе ЗУП, как заполняется отчет 6-НДФЛ если у сотрудника изменился статус с Дистанционный работник, не являющийся налоговым резидентом РФ на Нерезидент и есть доход свыше 2400 000 и применяется ставка 15%. В этом случае ошибка появляется. Но неправильно заполняется стр 120 «Сумма дохода, полученная физическим лицом» в разделе 2 по КБК.
Похожая ошибка, когда неправильно заполняется сумма дохода в строке 120 «Сумма дохода, полученная физическим лицом» в разделе 2 разбирается в статье (отличие в том, что в статье разбирается случай, когда доходы относятся к разным ИФНС, а в нашем случае есть разные статусы налогоплательщика): Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС
Ошибки в расчетах НДФЛ нет — налог посчитан правильно, с этим все хорошо. Но при заполнении 6-НДФЛ встречаются ошибки, когда применяются разные ставки налога. В нашем случае мы тоже столкнулись с такой ошибкой. Поэтому, пока ошибка не исправлена вносим вручную исправление непосредственно в отчет 6-НДФЛ.
Спасибо!