Добрый день, ситуация такая в 2025 г. приняли сотрудника гражданина Белоруссии, но думали что он будет находится на территории России более положенных дней и сдали на него отчет 6НДФЛ со статусом резидент. В иготе сейчас в августе с нами связалась налоговая и сказала что за 2025 год он нерезидент и мы должны пересчитать по нему налог по ставке 30 процентов. Мы изменили в карточке сотрудника через истории статус и с 01.01.2025 указали нерезидент, ввели документ перерасчет уже августом но за 2025 год, налог доначислился, сотрудник оказался должников т.к. весь налог попал в август 2026. Вопрос правильно ли мы делаем и как по итогу сдать корректировку 6НДФЛ, мы же только сейчас может удержать этот налог и оплатить, получается мы сдаем 6НДФЛ со строкой 170 как неудержанный налог? Или убирать эту строку и указать что он удержан а оплатить сейчас его? И он у нас в 6НДФЛ должен двумя быть листиками, один обнуляющий и другой по ставке 30 процентов верно?
Макс
ВКонтакте
