Нерезидент, стал резидентом

Вопрос задал Нина К.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.133)
Прошу помочь разобраться в ситуации
1. 17.02 был принят сотрудник, которому ошибочно установили статус Нерезидент.
2. Рассчитали аванс, по ставке 30%. Выплатили.
3. В документе Отражение удержанного НДФЛ, отразили весь налог по КБК 201
4. Обнаружили ошибку, исправили статус с 01.01.2025
5. Рассчитали заработную плату, внутри документа НДФЛ пересчитался., но в анализе на Март НДФЛ не отразился, т.к. в Феврале в авансе излишне удержанный получается.
Какие наши дальнейшие действия?

Метки вопроса: Смена статуса

Все комментарии (2)

  2. Здравствуйте!

    Снимите с проведения «Начисление зарплаты и взносов» за февраль.

    Создайте документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). Здесь должен появиться НДФЛ с минусом и общая сумма перерасчета также должна загрузиться на вкладку «Корректировка выплаты» с минусом.

    Далее еще раз рассчитайте «Начисление зарплаты и взносов» за февраль. Тогда сумма НДФЛ с аванса должна стать изначальной, а при выплате зарплаты за февраль произойдет зачет излишне удержанного НДФЛ в аванс.

Комментарии закрыты.