НДФЛ

Вопрос задал Светлана П. (Фрязино, Московская область)

Ответственный за ответ: Гусарова Марина (★10.00/10)

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста почему по сотруднику появляется ндфл к зачету в счет будущих платежей, вижу что это сумма командировки без ндфл. Прикладываю скрин расчетного листа. В документе начисление зарплаты и взносов эта сумма попадает в корректировки выплат. Как исправить?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику) и скрины документов Командировка — проверим верно ли учтен доход и при расчете за какую половину месяца он учитывается.

    Возможно также будут интересны публикации:
    Командировки в первой половине месяца — как учесть при расчете аванса до версии ЗУП 3.1.25
    НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3

    1. На данный момент не получилось смоделировать ситуацию, прошу приложить ещё скрины расчетных листов с января по май 2023 и Подробный анализ НДФЛ за период январь-май 2023, а также уточните какой у Вас релиз 1С ЗУП?

    1. По приложенным документам видно, что в учете по сотруднику есть ошибки:
      1. В мае 2023 сумма аванса больше суммы зарплаты
      2. В январе и феврале 2023 планируемая дата выплаты не совпадает с фактической.
      Эти ошибки подробно разобраны в публикациях ОШИБКА В ЗУП 3.1 ЕСЛИ ЗАРПЛАТА ЗА МЕСЯЦ МЕНЬШЕ АВАНСА и ОШИБКА В ЗУП 3.1 ПРИ РАСЧЕТЕ НДФЛ, ЕСЛИ НЕ СОВПАДАЮТ ПЛАНОВАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

      И прошу всё же приложить расчетные листки за период с января 2023 по май 2023, чтобы смоделировать ситуацию в ЗУП и понять откуда берется корректировка.

  5. По приложенным документам видно, что в прошлых месяцах перерасчетов не было. Скорее всего ошибка в нарушенной последовательности проведения документов. В этой ситуации возможны два варианта решения: перепроведение документов или ручная корректировка. В случае перепроведения документов рекомендуем сначала сохранить копию информационной базы. Прикладываю публикацию как это сделать РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 1С 8.3 — КАК СДЕЛАТЬ, НАСТРОИТЬ Затем сделать отмену проведения документов выплат и начислений за май. Далее последовательно проводим документ Начисление аванса — Выплату аванса, Начисление зарплаты — Выплату зарплаты. Если выбираем ручную корректировку: удаляем строку на вкладке Корректировка выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов.
    Рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году (buhexpert8.ru)

    Если сотрудник проявит себя- напишите, приложите скриншоты. Вместе проверим.
    Таже рекомендую начислить следующий месяц и проверить корректировку.
    Обратите внимание, что после следует отменить начисление июня.

Комментарии закрыты.