НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П. (Фрязино, Московская область)

Ответственный за ответ: Гусарова Марина (★10.00/10)

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста почему по сотруднику появляется ндфл к зачету в счет будущих платежей, вижу что это сумма командировки без ндфл. Прикладываю скрин расчетного листа. В документе начисление зарплаты и взносов эта сумма попадает в корректировки выплат. Как исправить?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику) и скрины документов Командировка — проверим верно ли учтен доход и при расчете за какую половину месяца он учитывается.

    Возможно также будут интересны публикации:
    Командировки в первой половине месяца — как учесть при расчете аванса до версии ЗУП 3.1.25
    НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3

    1. На данный момент не получилось смоделировать ситуацию, прошу приложить ещё скрины расчетных листов с января по май 2023 и Подробный анализ НДФЛ за период январь-май 2023, а также уточните какой у Вас релиз 1С ЗУП?

    1. По приложенным документам видно, что в учете по сотруднику есть ошибки:
      1. В мае 2023 сумма аванса больше суммы зарплаты
      2. В январе и феврале 2023 планируемая дата выплаты не совпадает с фактической.
      Эти ошибки подробно разобраны в публикациях ОШИБКА В ЗУП 3.1 ЕСЛИ ЗАРПЛАТА ЗА МЕСЯЦ МЕНЬШЕ АВАНСА и ОШИБКА В ЗУП 3.1 ПРИ РАСЧЕТЕ НДФЛ, ЕСЛИ НЕ СОВПАДАЮТ ПЛАНОВАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

      И прошу всё же приложить расчетные листки за период с января 2023 по май 2023, чтобы смоделировать ситуацию в ЗУП и понять откуда берется корректировка.

  5. По приложенным документам видно, что в прошлых месяцах перерасчетов не было. Скорее всего ошибка в нарушенной последовательности проведения документов. В этой ситуации возможны два варианта решения: перепроведение документов или ручная корректировка. В случае перепроведения документов рекомендуем сначала сохранить копию информационной базы. Прикладываю публикацию как это сделать РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 1С 8.3 — КАК СДЕЛАТЬ, НАСТРОИТЬ Затем сделать отмену проведения документов выплат и начислений за май. Далее последовательно проводим документ Начисление аванса — Выплату аванса, Начисление зарплаты — Выплату зарплаты. Если выбираем ручную корректировку: удаляем строку на вкладке Корректировка выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов.
    Рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году (buhexpert8.ru)

    Если сотрудник проявит себя- напишите, приложите скриншоты. Вместе проверим.
    Таже рекомендую начислить следующий месяц и проверить корректировку.
    Обратите внимание, что после следует отменить начисление июня.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ при расчете Больничного во время Отпуска Во время отпуска сотрудник заболел, документ Больничный делает перерасчет отпуска, сумма сторно больше начисления больничного, соответственно, на суммах НДФЛ этото…
  2. Неверно подтягивается в ведомость НДФЛ Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.337) При формировании реестра на перечисление НДФЛ по сотруднику неверно подбирается…
  3. Сверка учета НДФЛ в ЗУП и 1С не идет Добрый день. Проводим сверку учета НДФЛ в ЗУП со счетом 68.1 Согласно разъяснениям (не понимаю как ссылку сделать на вашу…
  4. Отражение удержанного НДФЛ Добрый день! Подскажите, почему при заполнении документа Отражение удержанного НДФЛ встаёт некорректная сумма? В отчёте Удержанный НДФЛ сумма верная.

Статьи по этой теме

  1. Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ При проверке отчета 6-НДФЛ за 2024 год может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.24 для ставок 30% и 35%. Ошибка…
  2. Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…
  3. Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Порядок возврата НДФЛ Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога: Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма…
  4. Корректировочный 6-НДФЛ учитывает доходы отчетного периода до даты заполнения отчета (ЗУП 3.1.14.208) Начиная с ЗУП 3.1.14.208 в корректировочном 6-НДФЛ стали учитываться доходы отчетного периоды, зарегистрированные вплоть до даты заполнения отчета. Ранее перерасчеты…