Добрый вечер. Подскажите пожалуйста почему по сотруднику появляется ндфл к зачету в счет будущих платежей, вижу что это сумма командировки без ндфл. Прикладываю скрин расчетного листа. В документе начисление зарплаты и взносов эта сумма попадает в корректировки выплат. Как исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Некорректное отражение НДФЛ Добрый день, у нас есть уволенный сотрудник, которому по решению суда были выплачены Д.С. (Доначисление ЗП и компенсационные выплаты) НДФЛ…
- НДФЛ при расчете Больничного во время Отпуска Во время отпуска сотрудник заболел, документ Больничный делает перерасчет отпуска, сумма сторно больше начисления больничного, соответственно, на суммах НДФЛ этото…
- Незакрытый аванс и незакрытый нрдфл с аванса Добрый день ! Сформировали два отчета незакрытые авансы и незакрытый ндфл. Используем метод технического начисления. Начисляем незакрытый аванс (технич) ,программа…
- НДФЛ Здравствуйте ! Сотруднику сделан перерасчет и отр.НДФЛ с этой суммы . При создании ведомости на аванс сумма перечисленного НДФЛ уменьшена…
Статьи по этой теме
- Изменения ЗУП 3.0.25 за январь - март 2016 (архив) Видео: Реализация формы СЗВ-М (3.0.25) Видео: Возможность представления 2-НДФЛ через уполномоченного представителя (ЗУП 3.0.25) Видео: Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)…
- Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ )…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно пересчитывается НДФЛ у сотрудников с доходами в разных ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть доходы по нескольким регистрациям в ИФНС и ему предоставляется имущественный…
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику) и скрины документов Командировка — проверим верно ли учтен доход и при расчете за какую половину месяца он учитывается.
Возможно также будут интересны публикации:
Командировки в первой половине месяца — как учесть при расчете аванса до версии ЗУП 3.1.25
НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3
На данный момент не получилось смоделировать ситуацию, прошу приложить ещё скрины расчетных листов с января по май 2023 и Подробный анализ НДФЛ за период январь-май 2023, а также уточните какой у Вас релиз 1С ЗУП?
По приложенным документам видно, что в учете по сотруднику есть ошибки:
1. В мае 2023 сумма аванса больше суммы зарплаты
2. В январе и феврале 2023 планируемая дата выплаты не совпадает с фактической.
Эти ошибки подробно разобраны в публикациях ОШИБКА В ЗУП 3.1 ЕСЛИ ЗАРПЛАТА ЗА МЕСЯЦ МЕНЬШЕ АВАНСА и ОШИБКА В ЗУП 3.1 ПРИ РАСЧЕТЕ НДФЛ, ЕСЛИ НЕ СОВПАДАЮТ ПЛАНОВАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
И прошу всё же приложить расчетные листки за период с января 2023 по май 2023, чтобы смоделировать ситуацию в ЗУП и понять откуда берется корректировка.
По приложенным документам видно, что в прошлых месяцах перерасчетов не было. Скорее всего ошибка в нарушенной последовательности проведения документов. В этой ситуации возможны два варианта решения: перепроведение документов или ручная корректировка. В случае перепроведения документов рекомендуем сначала сохранить копию информационной базы. Прикладываю публикацию как это сделать РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 1С 8.3 — КАК СДЕЛАТЬ, НАСТРОИТЬ Затем сделать отмену проведения документов выплат и начислений за май. Далее последовательно проводим документ Начисление аванса — Выплату аванса, Начисление зарплаты — Выплату зарплаты. Если выбираем ручную корректировку: удаляем строку на вкладке Корректировка выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов.
Рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году (buhexpert8.ru)
Если сотрудник проявит себя- напишите, приложите скриншоты. Вместе проверим.
Таже рекомендую начислить следующий месяц и проверить корректировку.
Обратите внимание, что после следует отменить начисление июня.