в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2024г. была сумма налога на доходы физических лиц возвращенная с начала налогового периода по шестому сроку перечисления в сумме 449 руб. Отчетом проверка раздела 1 6-НДФЛ по ведомостям сумма НДФЛ удержанная сумма составляет 1 129 413 руб. В сведениях об удержанном НДФЛ за март месяц сумма 1 128 964 руб. (-449 руб. НДФЛ к возврату). В апреле месяце при формировании Отчета проверка раздела 1 6-НДФЛ по ведомостям сумма НДФЛ составляет 1 449 415 руб. в Сведениях об удержанном НДФЛ за апрель месяц сумма 1 448 966 руб. (программа опять ставит к возврату -449 руб.). В мае месяце при формировании Отчета проверка раздела 1 6-НДФЛ по ведомостям сумма НДФЛ составляет 1 657 612 руб. , в Сведениях об удержанном НДФЛ за май месяц сумма 1 657 586 руб. (программа опять ставит к возврату -26 руб.). Нужна помощь чтобы внести исправления. Скрины прилагаю
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
В ЗУП есть ошибки формирования Отражения удержанного НДФЛ в бухучете после проведения Возврата НДФЛ. Отражение уменьшается не только в месяце возврата, но и в следующих ошибочно тоже.
Причина может быть в пересортице по категории дохода. Такая ситуация разобрана в публикации Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах
И подобное поведение встречается, если налог вернули за прошлый год. Такая ситуация описана в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах