НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ирина А. (Сургут, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2024г. была сумма налога на доходы физических лиц возвращенная с начала налогового периода по шестому сроку перечисления в сумме 449 руб. Отчетом проверка раздела 1 6-НДФЛ по ведомостям сумма НДФЛ удержанная сумма составляет 1 129 413 руб. В сведениях об удержанном НДФЛ за март месяц сумма 1 128 964 руб. (-449 руб. НДФЛ к возврату). В апреле месяце при формировании Отчета проверка раздела 1 6-НДФЛ по ведомостям сумма НДФЛ составляет 1 449 415 руб. в Сведениях об удержанном НДФЛ за апрель месяц сумма 1 448 966 руб. (программа опять ставит к возврату -449 руб.). В мае месяце при формировании Отчета проверка раздела 1 6-НДФЛ по ведомостям сумма НДФЛ составляет 1 657 612 руб. , в Сведениях об удержанном НДФЛ за май месяц сумма 1 657 586 руб. (программа опять ставит к возврату -26 руб.). Нужна помощь чтобы внести исправления. Скрины прилагаю

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте.

    В ЗУП есть ошибки формирования Отражения удержанного НДФЛ в бухучете после проведения Возврата НДФЛ. Отражение уменьшается не только в месяце возврата, но и в следующих ошибочно тоже.
    Причина может быть в пересортице по категории дохода. Такая ситуация разобрана в публикации Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах

    И подобное поведение встречается, если налог вернули за прошлый год. Такая ситуация описана в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Предоставление вычета на ребенка при получении материальной помощи Добрый день, подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. Сотрудница находится в отпуске по беременности и родам с 01.01.25 г.,…
  2. Некорректно формируется ведомость на выплату заработной платы в ЗУП Добрый день! В ноябре сотруднику была начислен аванс и выплачен корректно, начислена заработная плата, но в зарплатной ведомости сумма отразилась…
  3. Формирование отчета по проверке 1-раздела 6-НДФЛ Добрый день. В 1 программе ведется учет по двум организациям. Скачала настройки отчета по проверке 1 раздела 6-НДФЛ. (Проверка разд.1…
  4. 6НДФЛ Здравствуйте! При формировании отчета 6НДФЛ за 2023 проверка показала отрицательный налог по одному сотруднику за август. При этом отрицательный суммы…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – при перерасчете взносов на травматизм неверно заполняется отчет «Проверка расчета взносов» В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в отчете Проверка расчета взносов. После перерасчета взносы на страхование от несчастных случаев отражаются…
  2. Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…
  3. Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии В статье разберем, как сверить обороты счета 68.01 в 1С: Бухгалтерии с налоговым учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 Принцип сверки…
  4. Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ При проверке отчета 6-НДФЛ за 2024 год может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.24 для ставок 30% и 35%. Ошибка…