Сторно удержанного НДФЛ в 1 разделе отчета 6НДФЛ не отразилось

Индивидуальную консультацию запросил Елена С. (Волгоград, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1996). ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.458).
Была отмена отпуска сумма и НДФЛ с неё отсторнирован. Этот отсторнированный НДФЛ попал в ведомость на выплату и уменьшил удержанный НДФЛ. В отчете Проверка разд 1 формы 6-НДФЛ эта сумма есть. А в отчет 6-НДФЛ сумма не попала. В расшировке из этой ведомости только одна положительная сумма. Что нужно сделать, чтобы в разделе 1 6 -НДФЛ отразилось корректная сумма удержанного НДФЛ, уменьшенная на размер сторно НДФЛ из отмененного отпуска? Скрины во вложении.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Похоже, что отрицательные суммы программа не включает при заполнении НДФЛ. 🙁 а это так автоматически заполнилось, не вручную? Насколько я знаю, в типовом варианте не должна отрицательная сумма заполняться. Может только уменьшиться удержание по следующему документу. (По хорошему ещё должны и корректировки выплаты быть заполнены).

  2. Так что делать-то? Как исправлять?

    1. Я думаю, что лучше всего вручную уменьшить сумму в 6-НДФЛ.
      Другой вариант (делать его сначала на копии): добиваться правильного заполнения в программе. Во-первых пробовать «обновить налог» в той Ведомости. Скорее всего уйдет эта отрицательная сумма. Если не уйдет — это ошибка ЗУП. Ну не должно быть тут отрицательных сумм(
      И надо проверить, заполнена ли в этом документе Отпуск поле «Корректировка выплаты». Я думаю, что не заполнилась. Приложите вообще его скрин посмотреть. В нем только это сторно или есть и доначисление какое-то?

  3. Отрицательная сумма в Ведомости не уйдет, так как перезаполнять ведомость в закрытом периоде нельзя. Корректировка выплаты есть. Как её наличие повлияет на отрицательный исчисленный НДФЛ?
    Где и как исправить вручную в 6-НДФЛ? просьба дать конкретные рекомендации по исправлению. Общие ответы здесь неуместны. нужно сдать отчет в налоговую.

    1. Здравствуйте!

      Если нельзя открыть период в рабочей базе, то сделайте копию и проверьте в ней.
      Корректировка выплаты на исчисленный не влияет. но раз она есть, то в следующем документе должен был пройти зачет. И раз она есть, то я еще более убеждаюсь, что «минус» в Ведомость попал не автоматически.
      Можно посмотреть, в каком документе прошла обратная корректировка (на сумму с плюсом). вот по этому дометну должна была уменьшиться удержанная сумма в Ведомости.

      Если Вы не планируете открывать период и менять данные в документах, то тогда в 6-НДФЛ придется сумму исправлять вручную.

Комментарии закрыты.