Войти в кабинетРазберем, как с 2023 года командировки, начавшиеся в первой половине месяца и заканчивающиеся во второй половине месяца.
В ЗУП 3.1.25 появился типовой механизм расчета командировок в документах начисления аванса и зарплаты — Командировки при расчете аванса (ЗУП 3.1.25.36). Начиная с версии ЗУП 3.1.25.36 варианты обхода, предложенные в этой статье, использовать не потребуется.
Командировка с 04.04.2023 по 23.05.2023.
При расчете за 1-ю половину месяца командировка считается неотработанным временем и сумма аванса получается маленькой.
Не проводить Командировку пока не рассчитан аванс – теперь плохое решение!
Дело в том, что сумма начисленного оклада в Начислении зарплаты за месяц может не перекрыть ранее начисленную сумму в Начисление за первую половину месяца. Из-за этого сумма доходов в учете НДФЛ окажется больше, чем сумма начисленная сотруднику.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
Решение – разбить командировку на два документа, первый – выплата с авансом, второй – с зарплатой.
Другое решение – обнулять сумму в документе Командировка и назначать плановое начисление на период командировки.
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Загрузка...
Доброго дня! Можно спросить настройки НДФЛ или у вас применен стандартный отчет «Анализ НДФЛ по месяцам»?
Эти настройки можно скачать под записью семинара: НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 2: Как удерживать НДФЛ с авансов и заработной платы с 2023 года
Добрый день.
Настроила начисление, как показала Елена, назначила плановое начисление на период командировки, командировку обнулила. Но в начислении зарплаты за первую половину месяца у сотрудника не рассчитался доход за командировку (пустая строка).
В чем может быть причина?
Здравствуйте!
Потребуется проанализировать ваши данные, поэтому задайте вопрос в Личном кабинете — Личный кабинет
Добрый день!
Произвела настройки в двух базах (ПРОФ и КОРП), назначила плановое начисление на период командировки, командировку обнулила. Но в начислении зарплаты за первую половину месяца у сотрудника в базе КОРП не рассчитался доход за командировку (пустая строка), а в базе ПРОФ все корректно рассчиталось. Хотя настройки сделаны одинаковые. С чем это может быть связано?
Затрудняюсь сказать с ходу, нужно смотреть данные из Вашей базы. Что-то сомневаюсь, что это может быть какая-то ошибка, которая проявляется талько в КОРП. Скорее всего все-таки есть какая-то разница в базах. Задайте вопрос в Личном кабинете — Личный кабинет.
Добрый день! Просьба подсказать по настройкам, созданного для отражения планового начисления, что конкретно указывать на вкладке «основное». Спасибо!
Здравствуйте! По настройкам начисления можно посмотреть в видео (с 09:54).
Добрый день. Добавьте, пожалуйста, в описание фото настроек нового вида начисления для второго варианта расчета (использование планового начисления)
Здравствуйте! По настройкам начисления можно посмотреть в видео (с 09:54).
Здравствуйте. Подскажите, как быть, если в документе назначение планового начисления нет вида начисления «Командировка»? В общем справочнике начислений данный вид естественно есть, а в этом конкретном документе- нет. Как исправить, чтоб этот вид начисления стал доступен в документе?
Нужно настроить отдельный специальный вид расчета. Если Вы его настроили, но он не появляется се равно, то сверьте настройки по видео (смотреть с 09:54).
Добрый день! подскажите , что можно сделать если такая ошибка уже допущена?
Здравствуйте!
Посмотрите рекомендации в публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему в приведённом примере по анализу ндфл удержанный ндфл больше исчисленного?
Здравствуйте!
В настройках отчета установлен отбор по месяцу начисления. В этом случае исчисленный и удержанный налог попадают по-разному:
— для исчисленного НДФЛ программа анализирует месяц начисления и не включает в отчет «лишний» налог. Например, если в отборе по месяцу начисления указан период с 01.04.2023 по 31.12.2023, то НДФЛ, исчисленный с мартовской зарплаты. выплаченной в апреле, не попадет в отчет
— для удержанного НДФЛ проверяется дата удержания. Например, если отбор выставлен так же (с 01.04.2023 по 31.12.2023) и при этом мартовская зарплата выплачена в апреле, то удержанный НДФЛ с нее будет попадать в отчет.
Обратите внимание, что на скриншотах представлен не типовой отчет, а донастроенный (в названии отчета есть приписка «Бухэксперт8»). При необходимости скачать донастроенные отчеты по НДФЛ можно здесь — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ. В данном примере отчет строится на базе типового отчета «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов» — в этом отчете есть отбор не только по месяцу налогового периода, но и по месяцам начисления.
Детального разбора между исчисленным и удержанным НДФЛ в видео нет, т.к. это не относится к заявленной теме. Цель публикации — показать, как отражается доход и исчисленный налог именно с конкретной командировки. При этом в видео делаем акцент на конкретных строках отчета (по командировке, авансу и окончательной зп).
Здравствуйте, при настройке нового вида начисления Командировка (расчет при начислении зарплаты) во вкладке Налоги, взносы, бухучет (10 мин.30 сек.) стоит настройка Налога на прибыль, вид расхода по ст.255 НК РФ — «не включается в расходы по оплате труда». Разве не надо выбрать также, как в обычном начислении Командировка : «учитывается в расходах на оплату труда по статье пп6, ст.255 НК РФ»?
Здравствуйте!
Вы правы, нужно указывать пп6, ст.255 НК РФ. В видеоразборе не делали акцент на настройках налога на прибыль, поэтому, видимо, упустили этот момент.
Также обратите внимание, что в ЗУП 3.1.25 появился типовой функционал для учета командировок в аванс — Командировки при расчете аванса (ЗУП 3.1.25.36). Если работаете на этой версии, использовать обходной вариант. предложенный в этой статье, уже не нужно.
Спасибо за ответ, но у нас ЕРП, и обновления функционала для учета командировок пока нет и неизвестно, будет ли он.
Тогда да, пока можно вот такой обходной вариант применять. От него потом в любой момент можно отказаться, т.к. он не предусматривает изменения настроек в типовом механизме.
Когда в ERP реализуют новый механизм учета командировок, просто перестанете назначать эту плановую оплату и все 🙂
Дополнение к предыдущему посту: вкладка Основное, надо ли поставить галочку «Включать в ФОТ», как в обычной Командировке?
Типовое начисление «Командировка» — это не плановое начисление, поэтому настройки включения в ФОТ у него нет. Плановую оплату командировки, о которой идет речь в статье, я бы не стала включать в ФОТ — она ошибочно его завысит.
По сути, ФОТ — это сумма плановых начислений за отработанное время (оклад, надбавки, доплаты и пр.). Оплата командировки не увеличивает зарплату сотрудника, она ее только сохраняет на время нахождения в командировке. Поэтому увеличивать ФОТ плановая оплата командировки не должна.