Добрый день!
ЗУП КОРП 3.1.18.364
Сотрудникам начислена премия отдельным документом в середине месяца, в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» сумма НДФЛ разбилась по колонкам «Сумма» и «Сумма с превышения».
В ведомости на счета/в банк в колонке «НДФЛ к перечислению» заполняется только сумма с превышения. И при открытии «НДФЛ к перечислению» в колонке «Сумма» пусто, а в колонке «Сумма с превышения» сумма заполнена.
В итоге в ведомости на счета/в банк не заполняется сумма НДФЛ 13%, т.е. до превышения. Подскажите, в чем может быть проблема? где искать ошибку?
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
По итогу анализа, это не ошибка в программе.
Ситуация, в марте 2021 года была начислена премия сотруднику и исчисленная сумма НДФЛ отражена корректно в документе «Премия», т.е. в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» сумма НДФЛ разбилась по колонкам «Сумма» и «Сумма с превышения». Но в ведомости сумма НДФЛ была заполнена только к колонку «Сумма», в связи с этим удержанная сумма под 13% была выше, чем исчисленная.
И излишне удержанная сумма закрывается с начала текущего года. Как в данном случае корректнее пересчитать НДФЛ?
Проверила на Вашем релизе ситуация также: весь ндфл пришел в ведомость.
Как именно вы начисляете и выплачиваете? Пришлите пожалуйста скнришоты.
К сожалению, нет возможности прислать скриншоты. Выше описала ситуацию, что было допущена ошибка (неизвестно пользователь намеренно в ведомости исправил или была ошибка релиза).
Т.е. в марте 2021 исчислили сумму НДФЛ корректно (отдельно под 13% и 15%), а удержали сумму НДФЛ 13%+15% и записали в удержанную сумму 13% (колонка «Сумма» в ведомости при открытии «НДФЛ к перечислению»). И получилась сумма излишне удержанная под 13%. До конца года НДФЛ под 13% не начислялся и не удерживался, т.к. было сумма с превышением под 15%.
А с начала текущего года 2022 у сотрудника исчисляется НДФЛ под 13 %, но не удерживается, из-за излишне удержанного НДФЛ в 2021 году. Как в данной ситуации корректно внести изменения? По возможности. прошу дать рекомендации.
Спасибо за разъяснения! А как вы сдали 6 ндфл по сотруднику? Все налоги равны? Попробую сейчас воспроизвести Вашу ситуацию, прошу время для моделирования ситуации.
Здравствуйте!
Я смоделировала Вашу ситуацию на релизе 3.1.21.15. У меня вся сумма ндфл пришла в ведомость. Теперь хочу на Вашем релизе проверить. Моя последовательность действий:
1. Зарплата за февраль полностью выплачена, ндфл исчисленный, перечисленный и удержанный равен
2. Документ «Начисление заработной платы и взносы» за март не проведен
3. Создан документ премия с выплатой в межрасчетный период 21.03.2022 года.
4. Создана ведомость с видом Премия, в которой ндфл приходит полностью из документа «премия»