НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Светлана К.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

1С Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.73)
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Сотруднику начислен аванс, в котором НДФЛ с 13% в 15% перерос, выплачен 27 ноября. Потом вводим документ премия с выплатой с ЗП в декабре, в нем почему-то НДФЛ считает по ставке 13% и минусует 15% рассчитанных в авансе. В документе начисление зарплаты за месяц премию начинает корректировать обратно. В итоге в документе премия и начисление ЗП «кривой» НДФЛ. Но если премию поставить на выплату 28 ноября в межрасчет , то НФДЛ считает правильно по ставке 15 % полностью. Куда можно посмотреть, что проверить? Последовательность ведь не нарушена? Или так оставить? Но минусы мне не нравятся.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Когда в зуп не верно рассчитывается НДФЛ, то учет удобно проверять с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, скачать настройки можно: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Формировать отчет рекомендую за год.По кнопке Настройки можно сделать отбор по фио сотрудника.
    Чтобы вместе проанализировать учет прошу приложить:
    — Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога
    — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за год. Поставим флажок Суммы до/после превышения. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете

  4. Спасибо за данные!
    Технически сейчас программа сама исправила свою ошибку. Я бы не стала трогать документы. Прикладываю ссылку на публикацию: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
    Да, мы видим эти минуса. Мы проверили учет — здесь все хорошо. Кроме нас эту «кухню» никто не видит. Нам сейчас важно, чтобы ндфл при выплате верно в ведомости отразился.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .

  5. Спасибо, ничего исправлять сейчас не будем. Но все равно не понятно поведение программы, почему такая ситуация вообще сложилась, мы нарушили какую-то последовательность?

  6. Программа очень чувствительна к последовательность действий, ввод данных в учет. На практике, практически невозможно это соблюдать. Так как приходится вводить какие-то документы, потом перепроводить. Это реальная жизнь, и она такая.
    Поэтому самое главное — уметь проверять учет. Рекомендую вам использовать чек-листы из разделе Учет по ндфл. Прикладываю ссылку на рубрикатор: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj .

Добавить комментарий