Добрый день! Просьба помочь разобраться. В организацию 10.07.23 на работу устроен нерезидент. 19.07.23 сотрудник предоставил документы на зачет авансовых платежей по НДФЛ на сумму 5176 руб., 26.09.23 на сумму 10352 руб., 26.10.23 на сумму 10352 руб., 29.11.23 на сумму 10352 руб. на общую сумму 36232 руб. По расчетным листкам зачтено авансовых платежей за 2023 год на сумму 35500 руб. В подробном анализе по НДФЛ по сотруднику сумма 2751 руб. с сентября с минусом в графе осталось удержать. В 6-НДФЛ сумма 2751 руб. по сотруднику в строке 180, как излишне удержанная. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Основные моменты с зачетом НДФЛ по патенту описаны в статье
Перерасчет НДФЛ по иностранцам на патенте
Давайте попробуем сделать как в примере в статье, зачтем остаток в отдельном Начислении зарплаты декабря.
Излишне удержанный НДФЛ вернем сотруднику с помощью документа Возврат НДФЛ, но уже после того, как отразим зачет патента.
Доброе утро! Не совсем понятно, как примеры из статьи применить к нашей ситуации… Зарплата за декабрь давно выплачена. Если делать отдельное начисление зарплаты за декабрь по сотруднику, то какие даты и периоды ставить?
Добрый вечер!
Обсудили вопрос с коллегами.
Получается у вас в течение 4 квартала, исчислено равно зачтено. А в 3квартале не все суммы зачтены верно.
Беру время на воспроизведение вопроса.
Доброе утро! Сумма 2751 руб. в анализе зачтена, но нами в итоге удержана в ведомости. А разница в сумме 732 рубля между уплаченной суммой авансовых платежей сотрудником 36232 руб. и зачтенной суммой нами 35500 руб. , не зачтена.
Доброе утро!
Можно ввести возврат на всю сумму излишне удержанного, не пробуя даже зачесть прошлые патентные платежи.
То есть, нужно вернуть сотруднику сумму 2751 руб., а 732 рубля нигде фигурировать не должно?
Да, верно, вернуть излишне удержанный 2751
Спасибо!