Сторно авансовых платежей иностранцев по НДФЛ.

Вопрос задал Ольга М. (Москва)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.23.68
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией: при сторнировании в отчеты не попадает сторно авансовых платежей иностранцев по НДФЛ.
У сотрудника сумма к зачету по авансовым платежам за 9 месяцев составляет 48010= руб.
В мае 05.05.22 ему рассчитывается отпуск, который выплачивается 12.05.22г. НДФЛ в размере 6117=руб не удерживается, поскольку есть сумма к зачету. Но 12.05.22 (после оплаты) этот отпуск отменяется с помощью документа-исправления, где на закладке «продления/переносы/отзывы» указывается полный период отпуска. Сумма к зачету отсторнирована и снова зачтена при начислении зарплаты и премии.
По расчетным листкам за 9 месяцев зачтено авансовых платежей получается сумма 48010= руб.
Но в отчет «Подробный Анализ НДФЛ по сотруднику» (и в прочих «Анализах НДФЛ») сумма сторно не попадает, «Зачет авансовых платежей всего» показывает 54 127= руб. И в 6-НДФЛ в строку 150 встает тоже сумма 54127=
Сумма «удержано налога» в «Подробном Анализе НДФЛ по Сотруднику» отличается от суммы НДФЛ в отчете «Налоги и взносы(кратко)» на 6117= руб.
В первом полугодии скорее всего 6-НДФЛ поправили руками. Что можно сделать, чтобы сейчас исправить ситуацию, может быть, нужны какие-либо корректирующие движения в «Операции НДФЛ»? или это ошибка в формировании отчетов и помогут только ручные правки?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Воспроизвела на демо-базе. Вы правы, сторно в регистре АвансовыеПлатежиИностранцевПоНДФЛ документ делает, но в отчеты это не попадает.
    Это явно ошибка. Необходимо написать разработчикам на v8@1c.ru
    Если в документе Перерасчет НДФЛ внести сотрудника вручную указав сумму зачтено с минусом, то в подробный анализ сумма встает- но при этом в регистре получается две записи с минусом. Но 6 ндфл у меня тогда верное значение.

  2. Но в этом случае сумма появиться как «осталось удержать» и исчезнет из майского расчетного листка как «зачтено платежей», это тоже нехорошо. Наверное, меньшее зло — исправить опять руками 6-НДФЛ и помнить про проблему при формировании отчетов.

  3. да, пока лучше 6ндфл поправить и ждать исправления от разработчиков

Комментарии закрыты.