Отражение в 6-НДФЛ возврата налога

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый вечер, помогите, пожалуйста. 10.12.2021 вернули иностранному сотруднику на патенте НДФЛ излишне удержанный в сентябре 2830 руб. При формировании 6-НДФЛ в разделе 1 в стр 030 сумма возвращ. НФЛ ложится верно, но почему-то в Разделе 2 данная сумма 2830 руб. попадает в строку 170, как не удержанная. В стр. 190 ложится верно. В приложении 1 по сотруднику Сумма исчисленного налога=Сумме фиксированных авансовых платежей, но в строке Сумма налога удержанная остается НДФЛ -2830 руб. Не понятно, почему не корректно лег возврат? Возврат проводила через, доп. создан док-т «Начисление зп и взносов»-«Возврат НДФЛ»-«Выплата». Прилагаю Регистр налогового учета НДФЛ по сотруднику. 2- ндфл заполнился верно.

Метки вопроса: 6-НДФЛ, Возврат НДФЛ, Иностранец на патенте, Ошибка в 1С, Перерасчет НДФЛ по иностранцу на патенте, Строка 170 — Раздел 2 — 6-НДФЛ

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Все верно6 сумма удержанного налога (стр. 160) и не должна уменьшиться.

    Вот у нас есть публикацию, правда еще по старой форме 6-НДФЛ, но в новой действует тот же принцип.

    КС для новой 6-НДФЛ:

    строка 160 — строка 190 <,= данные КРСБ НА (уплачено НДФЛ с указанием «Назначение платежа», относящегося к данному отчетному периоду с начала налогового периода без учета поступлений по контрольной работе)

    Т.е. сумма, которую нужно уплатить определяется как удержано — возвращено.

  2. Добрый день, а почему во 2- Разделе в строке 170 данная сумма попадает как не удержанная? К строке 160 нет вопросов, есть вопрос к Приложению №1 в 6-НДФЛ, он же заменяет справки 2-НДФЛ, в справке 2-НДФЛ все верно заполнилось:Исчислено 28017 руб.,зачтено авансов 28 017 руб., а в Приложении 1 заполняется: Сумма налога исчисленна: 28 017 руб., сумма фик.аван.платежей 28 017 руб.; Сумма налога удержанная 2830 руб., вот тут должна остаться сумма удержанного налога? если в справке 2-НДФЛ она не заполнянется.

    1. Добрый день! Прошу прощения, не правильно поняла, у Вас проблема по 170 строке. Проверила, действительно сейчас возврат попадает в эту строку.

      Что касается Приложения 1, то была ошибка: Ошибка 50014157

      Отчет 6-НДФЛ. В Приложении 1 к расчету не уменьшается сумма удержанного налога после возврата.

      Ее исправили в релизах 3.1.14.635 и 3.1.18.189.

      У вас какой сейчас стоит релиз?

      А вот ошибка со строкой 170 в релизе 3.1.20.36 воспроизводится. Подождем еще, когда выложат 3.1.120.71, проверю тогда и на нем.

Комментарии закрыты.