Добрый вечер, помогите, пожалуйста. 10.12.2021 вернули иностранному сотруднику на патенте НДФЛ излишне удержанный в сентябре 2830 руб. При формировании 6-НДФЛ в разделе 1 в стр 030 сумма возвращ. НФЛ ложится верно, но почему-то в Разделе 2 данная сумма 2830 руб. попадает в строку 170, как не удержанная. В стр. 190 ложится верно. В приложении 1 по сотруднику Сумма исчисленного налога=Сумме фиксированных авансовых платежей, но в строке Сумма налога удержанная остается НДФЛ -2830 руб. Не понятно, почему не корректно лег возврат? Возврат проводила через, доп. создан док-т «Начисление зп и взносов»-«Возврат НДФЛ»-«Выплата». Прилагаю Регистр налогового учета НДФЛ по сотруднику. 2- ндфл заполнился верно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение в 6-НДФЛ возврата налога
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ возврат НДФЛ Добрый день! Сторно в январе 2024 по доходу 2023 на 100 руб. Сделала операции по возврату налога сотруднику 100 руб..…
- Контрольные соотношения в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года Добрый день. Ситуация следующая - сотрудник предоставил из ИНФС уведомление о праве на имущественный вычет, в марте 2024. Соответственно, я…
- Перерасчет за прошлый год в 6-НДФЛ Добрый день! В декабре выплатили зарплату за весь месяц. Больничный за декабрь пришел в январе, и естественно в нем произошел…
- 6-НДФЛ за 1 полугодие 2022 Добрый день! 08 апреля 2022 мы вернули сотруднику 281 руб., ранее удержанный за февраль ндфл с мат. выгоды по займу.…
Статьи по этой теме
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- ТОП-20 вопросов по 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 Вопросы по заполнению 6-НДФЛ В 6-НДФЛ за какой период отразить НДФЛ, удержанный 30.09.2021 г. со сроком перечисления 01.10.2021 г.? Зарплату за сентябрь…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
- Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? На что обратить внимание при работе с документом Возврат НДФЛ ( Налоги и взносы – Возвраты НДФЛ ), чтобы возврат…
Здравствуйте! Все верно6 сумма удержанного налога (стр. 160) и не должна уменьшиться.
Вот у нас есть публикацию, правда еще по старой форме 6-НДФЛ, но в новой действует тот же принцип.
КС для новой 6-НДФЛ:
Т.е. сумма, которую нужно уплатить определяется как удержано — возвращено.
Добрый день, а почему во 2- Разделе в строке 170 данная сумма попадает как не удержанная? К строке 160 нет вопросов, есть вопрос к Приложению №1 в 6-НДФЛ, он же заменяет справки 2-НДФЛ, в справке 2-НДФЛ все верно заполнилось:Исчислено 28017 руб.,зачтено авансов 28 017 руб., а в Приложении 1 заполняется: Сумма налога исчисленна: 28 017 руб., сумма фик.аван.платежей 28 017 руб.; Сумма налога удержанная 2830 руб., вот тут должна остаться сумма удержанного налога? если в справке 2-НДФЛ она не заполнянется.
Добрый день! Прошу прощения, не правильно поняла, у Вас проблема по 170 строке. Проверила, действительно сейчас возврат попадает в эту строку.
Что касается Приложения 1, то была ошибка: Ошибка 50014157
Ее исправили в релизах 3.1.14.635 и 3.1.18.189.
У вас какой сейчас стоит релиз?
А вот ошибка со строкой 170 в релизе 3.1.20.36 воспроизводится. Подождем еще, когда выложат 3.1.120.71, проверю тогда и на нем.