Перерасчет НДФЛ по иностранцу на патенте

Иностранец на патенте (3)
Возврат НДФЛ (2)
6-НДФЛ (1)
Ошибка в 1С (1)
Перерасчеты (1)
Иностранец (1)
Перерасчет в текущем году за прошлый (1)
Строка 170 - Раздел 2 - 6-НДФЛ (1)

Сторно авансового платежа иностранца по НДФЛ

Доброго. Помогите пожалуйста правильно отразить операции в базе и в отчетности 6-НДФЛ. Ситуация следующая: 1) в мае 2021 года ввели документ Авансовый платеж по НДФЛ, учли в расчетах, отразили штатными средствами зачет авансового платежа и перечисление меньшей суммы НДФЛ 2) в феврале 2022 обнаружили, что документ был введен ошибочно (налоговая не дала подтверждения). Вопросы: 1. […]

Возврат авансового платежа иностранным работникам в 6-НДФЛ

Добрый день! По работающим иностранным работникам уведомления получили поздно, поэтому часть авансового платежа по ндфл (141 349р.) им зачлась, а часть (30 548р) была возвращена 29.12.21. Одновременно в этот день осуществлялся возврат излишне перечисленного ндфл работникам-гражданам РФ (3 729р). В 6-НДФЛ в строку 190 попадают только суммы возврата россиянам — 3 729р. В строку 150 […]

Отражение в 6-НДФЛ возврата налога

Добрый вечер, помогите, пожалуйста. 10.12.2021 вернули иностранному сотруднику на патенте НДФЛ излишне удержанный в сентябре 2830 руб. При формировании 6-НДФЛ в разделе 1 в стр 030 сумма возвращ. НФЛ ложится верно, но почему-то в Разделе 2 данная сумма 2830 руб. попадает в строку 170, как не удержанная. В стр. 190 ложится верно. В приложении 1 […]

Возврат НДФЛ иностранцу на патенте за 2020г

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно почитать и посмотреть, как правильно в ЗУП провести возврат удержанного в 2020 году НДФЛ у сотрудника иностранца, работающего на патенте. Дело в том, что уведомление из налоговой, касающееся его НДФЛ за 20 год, получено только в ноябре 2021 года. Какие документы надо провести в ЗУП. Все публикации, которые нашла, […]