Добрый день! По работающим иностранным работникам уведомления получили поздно, поэтому часть авансового платежа по ндфл (141 349р.) им зачлась, а часть (30 548р) была возвращена 29.12.21. Одновременно в этот день осуществлялся возврат излишне перечисленного ндфл работникам-гражданам РФ (3 729р). В 6-НДФЛ в строку 190 попадают только суммы возврата россиянам — 3 729р. В строку 150 попадает сумма 141 349р. Правильно ли заполняется отчет, или возврат 30 548р. потерян?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат авансового платежа иностранным работникам в 6-НДФЛ
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ по иностранному работнику на патенте Добрый день! 25.12.2023 по иностранному работнику на патенте поступило Уведомление из ИФНС за 2023 год. Зар.плату за декабрь 2023 выплатили…
- Возврат ндфл не попадает в документ Отражение удержанного ндфл в бухучет Добрый день! Мой предыдущий вопрос был по возврату НДФЛ РК СН по уволенному сотруднику 1 руб. На всякий случай приложу…
- Отражение компенсаций договорникам ГПХ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) Добрый день! Наша компания компенсирует расходы договорникам ГПХ, оформляя это как проф. вычет.…
- Возврат НДФЛ Добрый день. Учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1.28.65. Получилось так, что при выдаче аванса (29.12.2013) за декабрь 2023 был удержан…
Статьи по этой теме
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов вручную, если сальдо на счете 68.90 больше 1000 руб. в 1С? Остаток на счете 68.90 больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадают в стр. 4129. Как правильно указать…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в текущем году произвести возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год, сумма возврата…
- Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
Здравствуйте!
Приложите скриншот документа «Возврат НДФЛ» по иностранцам
И еще два таких документа — на 4098 и 3209р
В двух других документах в поле «Месяц» также Декабрь 2021 ?
Да, декабрь 2021
Здравствуйте!
Пока не удалось воспроизвести на демо-базе.
Приложите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) по одному из сотрудников в целом за 2021 год. Пришлите отчет в формате pdf
Здравствуйте!
Спасибо за присланную информацию.
В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» документы «Перерасчет НДФЛ» и «Возврат НДФЛ» в декабре проходят по ставке 30%.
Попробуйте перепровести документы. Если в отчете все также останется 30%, то попробуйте перезаполнить документ еще раз.
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Документ «Перерасчет НДФЛ» у меня не заполняется автоматически. Похоже, у меня проблема где-то раньше. Я сперва вношу в карточку сотрудника № уведомления на этот год (23.08.2021), потом 06.09.2021 один за другим авансовые платежи за год по квитанциям. Ну а после этого обычным путем — Начисление зарплаты и Выплата. В конце года документ Перерасчет. Я что-то пропускаю?
Здравствуйте!
1. Проверьте схему пересчета НДФЛ, когда уведомление проходит позже — Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы
2. Проверьте в карточке сотрудника в разделе «Налог на доходы» внизу по ссылке «История изменения статуса налогоплательщика» какой статус и на какую дату установлены.
Добрый день! Переделала по вашей схеме перерасчет НДФЛ через «Начисление зарплаты», все встало на место, в 6-НДФЛ в возврате полная сумма. Спасибо за помощь!
Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂