Добрый день! По работающим иностранным работникам уведомления получили поздно, поэтому часть авансового платежа по ндфл (141 349р.) им зачлась, а часть (30 548р) была возвращена 29.12.21. Одновременно в этот день осуществлялся возврат излишне перечисленного ндфл работникам-гражданам РФ (3 729р). В 6-НДФЛ в строку 190 попадают только суммы возврата россиянам — 3 729р. В строку 150 попадает сумма 141 349р. Правильно ли заполняется отчет, или возврат 30 548р. потерян?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат авансового платежа иностранным работникам в 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП заключил договор на аренду квартиры, где будет выступать в качестве налогового агента. Как проводить удержания 13% в ЗУП 3.1? Добрый день, подскажите пожалуйста индивидуальный предприниматель заключил договор с физлицом на аренду квартиры, где Арендатор выступает в качестве налогового агента…
- Выплаты, ведомости, уведомление Приветствую В ведомости на выплату - ндфл 212 рублей отражение удержанного ндфл в учете - ндфл 42 рубля подскажите, как…
- Имущественный налоговый вычет по сотруднику Добрый день. В конце года из налоговой поступило уведомление на применение имущественного вычета по сотруднику. Как мы понимаем надо перерасчитать…
- Имущественный вычет и НДФЛ Добрый день. 20.03.2026 завели уведомление на имущественный вычет 03.04.2026 сделали возврат НДФЛ До июня НДФЛ не удерживался, в июне появились…
Статьи по этой теме
- Как сверить расчет налога АУСН с ЛК АУСН? Шаг 1. Сводим доходы и расходы на объекте Доходы–Расходы В нашем примере Доходы за сентябрь 2025 составили 730 055,31. В…
- Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
- Налоговики утвердили новую 6-НДФЛ с 2021, в которую включается 2-НДФЛ С отчетности за 1-й квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по новой форме и в соответствии с измененными правилами, утв.…
- Для НДФЛ с дивидендов ввели свои КБК с 2023 Источник: Приказ Минфина от 22.11.2022 N 177н Информация для: работодателей С 8 января 2023 года применяются отдельные КБК по НДФЛ…
Здравствуйте!
Приложите скриншот документа «Возврат НДФЛ» по иностранцам
И еще два таких документа — на 4098 и 3209р
В двух других документах в поле «Месяц» также Декабрь 2021 ?
Да, декабрь 2021
Здравствуйте!
Пока не удалось воспроизвести на демо-базе.
Приложите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) по одному из сотрудников в целом за 2021 год. Пришлите отчет в формате pdf
Здравствуйте!
Спасибо за присланную информацию.
В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» документы «Перерасчет НДФЛ» и «Возврат НДФЛ» в декабре проходят по ставке 30%.
Попробуйте перепровести документы. Если в отчете все также останется 30%, то попробуйте перезаполнить документ еще раз.
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Документ «Перерасчет НДФЛ» у меня не заполняется автоматически. Похоже, у меня проблема где-то раньше. Я сперва вношу в карточку сотрудника № уведомления на этот год (23.08.2021), потом 06.09.2021 один за другим авансовые платежи за год по квитанциям. Ну а после этого обычным путем — Начисление зарплаты и Выплата. В конце года документ Перерасчет. Я что-то пропускаю?
Здравствуйте!
1. Проверьте схему пересчета НДФЛ, когда уведомление проходит позже — Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы
2. Проверьте в карточке сотрудника в разделе «Налог на доходы» внизу по ссылке «История изменения статуса налогоплательщика» какой статус и на какую дату установлены.
Добрый день! Переделала по вашей схеме перерасчет НДФЛ через «Начисление зарплаты», все встало на место, в 6-НДФЛ в возврате полная сумма. Спасибо за помощь!
Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂