Добрый день! По работающим иностранным работникам уведомления получили поздно, поэтому часть авансового платежа по ндфл (141 349р.) им зачлась, а часть (30 548р) была возвращена 29.12.21. Одновременно в этот день осуществлялся возврат излишне перечисленного ндфл работникам-гражданам РФ (3 729р). В 6-НДФЛ в строку 190 попадают только суммы возврата россиянам — 3 729р. В строку 150 попадает сумма 141 349р. Правильно ли заполняется отчет, или возврат 30 548р. потерян?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат авансового платежа иностранным работникам в 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат ндфл не попадает в документ Отражение удержанного ндфл в бухучет Добрый день! Мой предыдущий вопрос был по возврату НДФЛ РК СН по уволенному сотруднику 1 руб. На всякий случай приложу…
- 6 НДФЛ Добрый день! При заполнении 6 ндфл 1 кв.2024, есть расхождения. У нас есть ВКС сумма 475428,57 НДФЛ 61804,00, а в…
- 6-НДФЛ за год Здравствуйте. При заполнении 6-НДФЛ раздела 2, если взять строку 112 (сумма дохода, начисленная по трудовым договорам) вычесть строку 130 (…
- 6-НДФЛ 120 строка 2 раздел Добрый день. 14.02.2025 года, у нас уволился сотрудник с удержанием из заработной платы отгулянных авансом отпускных. В итоге сумма авансовых…
Статьи по этой теме
- Как отразить изменение доходов сотрудника после сдачи 6-НДФЛ в 1С? Варианты внесения изменений В 1С:БП нет механизма по сторнированию/доначислению доходов в текущем периоде за прошлый, поэтому изменения можно вносить: в…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в текущем году произвести возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год, сумма возврата…
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ, если возврат зарегистрирован в июне, а выплачен в июле? Сотрудник принес уведомление по имущественному вычету. Расчет НДФЛ к возврату произведен в июне и в ЗУП 3 этим же месяцем…
- Как сверить расчет налога АУСН с ЛК АУСН? Шаг 1. Сводим доходы и расходы на объекте Доходы–Расходы В нашем примере Доходы за сентябрь 2025 составили 730 055,31. В…
Здравствуйте!
Приложите скриншот документа «Возврат НДФЛ» по иностранцам
И еще два таких документа — на 4098 и 3209р
В двух других документах в поле «Месяц» также Декабрь 2021 ?
Да, декабрь 2021
Здравствуйте!
Пока не удалось воспроизвести на демо-базе.
Приложите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) по одному из сотрудников в целом за 2021 год. Пришлите отчет в формате pdf
Здравствуйте!
Спасибо за присланную информацию.
В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» документы «Перерасчет НДФЛ» и «Возврат НДФЛ» в декабре проходят по ставке 30%.
Попробуйте перепровести документы. Если в отчете все также останется 30%, то попробуйте перезаполнить документ еще раз.
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Документ «Перерасчет НДФЛ» у меня не заполняется автоматически. Похоже, у меня проблема где-то раньше. Я сперва вношу в карточку сотрудника № уведомления на этот год (23.08.2021), потом 06.09.2021 один за другим авансовые платежи за год по квитанциям. Ну а после этого обычным путем — Начисление зарплаты и Выплата. В конце года документ Перерасчет. Я что-то пропускаю?
Здравствуйте!
1. Проверьте схему пересчета НДФЛ, когда уведомление проходит позже — Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы
2. Проверьте в карточке сотрудника в разделе «Налог на доходы» внизу по ссылке «История изменения статуса налогоплательщика» какой статус и на какую дату установлены.
Добрый день! Переделала по вашей схеме перерасчет НДФЛ через «Начисление зарплаты», все встало на место, в 6-НДФЛ в возврате полная сумма. Спасибо за помощь!
Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂