Возврат авансового платежа иностранным работникам в 6-НДФЛ

Вопрос задал Диана В. (Люберцы, Московская область)

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.81/10)

Добрый день! По работающим иностранным работникам уведомления получили поздно, поэтому часть авансового платежа по ндфл (141 349р.) им зачлась, а часть (30 548р) была возвращена 29.12.21. Одновременно в этот день осуществлялся возврат излишне перечисленного ндфл работникам-гражданам РФ (3 729р). В 6-НДФЛ в строку 190 попадают только суммы возврата россиянам — 3 729р. В строку 150 попадает сумма 141 349р. Правильно ли заполняется отчет, или возврат 30 548р. потерян?

Обсуждение (12)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скриншот документа «Возврат НДФЛ» по иностранцам

  2. И еще два таких документа — на 4098 и 3209р

    1. В двух других документах в поле «Месяц» также Декабрь 2021 ?

    1. Здравствуйте!
      Пока не удалось воспроизвести на демо-базе.
      Приложите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) по одному из сотрудников в целом за 2021 год. Пришлите отчет в формате pdf

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за присланную информацию.
      В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» документы «Перерасчет НДФЛ» и «Возврат НДФЛ» в декабре проходят по ставке 30%.
      Попробуйте перепровести документы. Если в отчете все также останется 30%, то попробуйте перезаполнить документ еще раз.

  3. Здравствуйте! Спасибо за ответ. Документ «Перерасчет НДФЛ» у меня не заполняется автоматически. Похоже, у меня проблема где-то раньше. Я сперва вношу в карточку сотрудника № уведомления на этот год (23.08.2021), потом 06.09.2021 один за другим авансовые платежи за год по квитанциям. Ну а после этого обычным путем — Начисление зарплаты и Выплата. В конце года документ Перерасчет. Я что-то пропускаю?

    1. Здравствуйте!
      1. Проверьте схему пересчета НДФЛ, когда уведомление проходит позже — Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы
      2. Проверьте в карточке сотрудника в разделе «Налог на доходы» внизу по ссылке «История изменения статуса налогоплательщика» какой статус и на какую дату установлены.

      2
  4. Добрый день! Переделала по вашей схеме перерасчет НДФЛ через «Начисление зарплаты», все встало на место, в 6-НДФЛ в возврате полная сумма. Спасибо за помощь!

    1. Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты