Иностранец на патенте

В организацию был принят на работу наш студент (гражданин Узбекистана), его статус был резидент, он уволился в апреле 2023 г, а в июне уже он не являлся студентом, и с 15.06 был принят на работу по патенту,. завести его как резидент на патенте мы не можем (нет такого вида), завели как нерезидент на патенте. В итоге — программа его доход с января по апрель сажает в справку 2 НДФЛ доход в раздел 30%, и сумму НДФЛ за этот период сажает с закладку 30%, но рассчитывает по 13%, какие операции надо сделать, чтоб отражалось в отчете верно. Попробовали не заводить его как на патенте, оставиди Резидентом, но тогда в отчет он садится со статусом 1, а не 6, как положено. Если ставим нерезидент на патенте с начала года, основной доход переезжает на закладку 13%, а натуральный доход все равно остается на закладке 30%. Что посоветуете?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1726) Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408) (http://v8.1c.ru/hrm/) Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2020. Все права защищены (http://www.1c.ru) Добрый день! Помогите разобраться в проблеме, сотрудник внес авансовые платежи за патент в сумме 30900 ( январь -5900, февраль -13200, март- 11800), но в ЗУП при начислении и выплате заработной платы все данные подтягиваются неверно, почему-то есть долг за сотрудником, хотя мы ему выплачиваем столько, сколько было заработано. В феврале программа вообще удержала НДФЛ 5900 и 3070, хотя должна вся сумма пойти в зачет. Каждый раз при начислении требуется какая-то корректировка. Что мы делаем не так и как все упорядочить? В приложении расчетный лист, анализ НДФЛ и Регистр налогового учета. Спасибо!

Название программы: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310) При расчете заработной платы иностранных работников на патенте в анализ НДФЛ по месяцам попадает некорректная сумма: сумма аванса по НДФЛ учитывается 2 раза. При этом сам налог начисляется корректно и выплата производится корректно. Сотрудник работает с 2022г. Зачет аванса мы завели 01.02.2023 документом «Авансовый платеж по НДФЛ» при получении уведомления. При начислении зарплаты за январь НДФЛ был рассчитан корректно 7830,60*13% = 1018 руб. В отчете Анализ НДФЛ по месяцам исчислено и удержано налог верен (1018 руб.) При начислении аванса за февраль также все корректно: 20337,78*0,13=2644 руб. В отчете Анализ НДФЛ по месяцам исчислено и удержано налог верен (2644 руб.) Сотрудник увольняется 06.03.2023. Мы делаем начисление заработной платы за февраль. По расчетному листу все корректно. А в документ Анализа НДФЛ по месяцам в зачет аванса за февраль попадает сумма зачета НДФЛ за аванс февраля второй раз (2644 руб). Таким образом и в справке 2-НДФЛ сумма зачета аванса «задваивается». Документ начисления заработной платы и взносов формируем так: — январь: дата документа 31.01.2023, планируемая дата выплаты: 10.02.2023 — февраль: дата документа 28.02.2023, планируемая дата выплаты: 06.03.2023 Документ увольнения: дата документа 06.03.2023, планируемая дата выплаты: 06.03.2023 Компенсация за вредность не облагается НДФЛ Как исправить «задвоение» зачета аванса в отчете Анализ НДФЛ по месяцам и убрать «задвоение» в справке 2-НДФЛ? Какой документ можно использовать для проверки корректности исчисленного и удержанного НДФЛ при закрытии заработной платы в конце месяца?

ЗУП 3.1 (3.1.24.308) Добрый день! В коллективном договоре предприятия в разделе «Выплата пособий и компенсаций. Гарантии работникам» прописано, что работодатель обеспечивает работников горячим питанием. Не всех, а определенные должности по решению работодателя. Услуги по питанию предоставляет сторонняя организация. Ежедневно работнику выдается талон. Стоимость одного талона фиксированная. Подскажите, как в ЗУП 3.1 (3.1.24.308) настроить натуральный доход в виде талонов на питание для временно пребывающих иностранцев, работающих на патенте. Какой код дохода НДФЛ ? Какая ставка будет применяться при исчислении НДФЛ? (13 % или 30%).

Здравствуйте. Есть иностранные работники с патентом, в декабре 2022г. из налоговой получили подтверждение на зачет авансовых платежей по НДФЛ за 2022год. Заработная плата считается в ЗУПе, синхронизируется с Бухгалтерией сводно по организации (не по людям). В декабре 2022 в ЗУПе делала перерасчет НДФЛ по иностранцам за период январь-ноябрь 2022, получилась сумма к возврату НДФЛ, выплатили отдельно по ведомости (как перечисление зар.платы, т.е.через 70 счет). При расчете зар.платы за декабрь 2022 декабрьская оплата по патенту зачлась и разница по НДФЛ за декабрь удержалась при выплате зп за декабрь. Но т.к. перерасчет НДФЛ в декабре сторнировал излишне начисленный и удержанный НДФЛ за январь-ноябрь, то в декабре в Отражении заработной платы общий НДФЛ уменьшен на сумму сторнирования. НДФЛ за декабрь оплачен 30.12.202, т.е. весь годовой НДФЛ оплачен. В анализе счета 68.01.1 за декабрь 2022 по кредиту сумма НДФЛ отражается уже уменьшенная на сумму возврата НДФЛ, но тогда сальдо на 31.12.2022 по дебету получается равной сумме возврата НДФЛ. Какими проводками закрыть эту возвращенную сумму НДФЛ, чтобы сальдо было 0? Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.129.13) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.460) ОСН

Добрый день, нам необходимо контролировать сроки оплаты патента по иностранным сотрудникам. Есть дата выдачи патента (мы понимаем где ее отражать) и первый чек на оплату одного месяца, допустим от 27.11.2022 года. Нам необходимо что бы система контролировала и сообщала об очередном сроке оплаты патента, в нашем примере дате 27.12.2022.

Здравствуйте. В июне 2022 года приняли сотрудника, у которого был оформлен патент на Москву. В ИФНС по г. Москве получили уведомление о зачете сумм НДФЛ в счет фиксированных авансовых платежей. 17.11. сотрудника увольняют в связи с окончанием действия патента по г. Москве. 18.11. сотрудник оформляет патент на Московскую область и его трудоустраиваем в обособленное подразделение по Московской области. Уведомление по Московкой области не оформляли, суммы авансовых платежей не заводили, но оставшиеся суммы попадают в зачет НДФЛ, даже если мы их уменьшаем. Как правильно оформить прием и учет НДФЛ по патенту в нашем случае?