Учет патента иностранца до и после подачи в ИФНС уведомления о зачете патента на НДФЛ в 1С

Добрый день! В организации работаю узбеки. Учет ведется в БП. Организация самостоятельно каждый месяц платит авансовый платеж по патенту в сумме 7306, з\п сотрудника составляет 20 000 руб. НДФЛ из зарплаты 2 600 руб. Читаю, что нужно включить в доходы суммы уплаченного патента. Уточните как это сделать в программе? Если организация не подавала в налоговую уведомление о зачете патента на НДФЛ. Как правильно отражать уплаченный авансовый платеж по патенту. И в случае подачи уведомления, как заполнять отчет 6-НДФЛ? Система налогообложения общая.

Натуральный доход для сотрудников работающих по патенту

Добрый день, ЗУП 3.1.21.36. Сотрудникам частично оплачивается питание. Настройили Натуральный доход. В начислении указали Назначение начисления = «Доход в натуральной форме». Сотрудники все работают по патенту. Программа при начислении ставит НДФЛ 30%. Пришло письмо из ФНС, что необходимо 13%. Можете подсказать, обоснованность таких требований? Стоит ли нам поменять в начислении, что это оплата труда в натуральной форме?

Сторно авансового платежа иностранца по НДФЛ

Доброго. Помогите пожалуйста правильно отразить операции в базе и в отчетности 6-НДФЛ. Ситуация следующая: 1) в мае 2021 года ввели документ Авансовый платеж по НДФЛ, учли в расчетах, отразили штатными средствами зачет авансового платежа и перечисление меньшей суммы НДФЛ 2) в феврале 2022 обнаружили, что документ был введен ошибочно (налоговая не дала подтверждения). Вопросы: 1. как правильно отразить исправление в базе? я вижу исправление так, как описано в п.1)-3), достаточно ли этих действий или нужно что-то еще скорректировать?: 1) Документом Перенос данных сторнируем запись с РН «Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ» (приход на дату ошибочного авансового платежа со знаком «минус». 2) Документом Перерасчет НДФЛ за текущий месяц делаем исправление 2021 года, май — на закладке НДФЛ в поле «Зачтено авансовых платежей» указываем сумму ошибочного зачтенного авансового платежа с минусом, дата получения дохода — 31.05.2021. 3) когда будет выплата зарплаты в Ведомости уменьшим сумму к выплате и добавим строку удержанного НДФЛ(дата получения дохода — 31.05.2021, документ Перерасчет НДФЛ, программа сама делает это автоматически). 2. Как правильно отразить ситуацию в отчетности по 6-НДФЛ? 2.1 До оформления Ведомости на выплату сумма попадает в строку 170 раздела 2 6-НДФЛ за год, при этом в Приложении по сотруднику раздел 4 не заполняется. а ведь сумма не удержанного должна автоматически попасть в раздел 4 Приложения1 по сотруднику, верно же? как заставить ее туда заполнится? мы же должны ее показать в отчетности, если сдаем отчет до фактического удержания этой суммы (выплат еще нет, нечего отражать в ведомости)? После проведения Ведомости сумма не попадает в строку 170 раздела 2 и в Приложении 1 все заполняется так, как будто мы перечислили НДФЛ вовремя. 2.2. Правильно ли в ведомости указывать дату получения дохода в графе НДФЛ 31.05. 2021, если мы перечисляем НДФЛ только в феврале 2022?

Возврат авансового платежа иностранным работникам в 6-НДФЛ

Добрый день! По работающим иностранным работникам уведомления получили поздно, поэтому часть авансового платежа по ндфл (141 349р.) им зачлась, а часть (30 548р) была возвращена 29.12.21. Одновременно в этот день осуществлялся возврат излишне перечисленного ндфл работникам-гражданам РФ (3 729р). В 6-НДФЛ в строку 190 попадают только суммы возврата россиянам — 3 729р. В строку 150 попадает сумма 141 349р. Правильно ли заполняется отчет, или возврат 30 548р. потерян?

Отражение в 6-НДФЛ возврата налога

Добрый вечер, помогите, пожалуйста. 10.12.2021 вернули иностранному сотруднику на патенте НДФЛ излишне удержанный в сентябре 2830 руб. При формировании 6-НДФЛ в разделе 1 в стр 030 сумма возвращ. НФЛ ложится верно, но почему-то в Разделе 2 данная сумма 2830 руб. попадает в строку 170, как не удержанная. В стр. 190 ложится верно. В приложении 1 по сотруднику Сумма исчисленного налога=Сумме фиксированных авансовых платежей, но в строке Сумма налога удержанная остается НДФЛ -2830 руб. Не понятно, почему не корректно лег возврат? Возврат проводила через, доп. создан док-т «Начисление зп и взносов»-«Возврат НДФЛ»-«Выплата». Прилагаю Регистр налогового учета НДФЛ по сотруднику. 2- ндфл заполнился верно.

Возврат НДФЛ иностранцу, работающему по патенту

Добрый день ! У иностранцев переходящий патент с ноября 20-го года по октябрь 21-го. Уведомление от налоговой получено в декабре 21 года. 1. Хотим вернуть НДФЛ способом, описанным в вебинаре Е.Гряниной (03.08.2021 ЗАПИСЬ] ПРОДВИНУТЫЙ ЗУП 3.1 — ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ (ИНОСТРАНЦЫ, ИНВАЛИДЫ, РАБОТНИКИ, ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ)) . Какую сумму можно вернуть ? С учетом платежей, оплаченных в 20 году, или только по квитанциям 21 года ? Бухгалтер высказывает сомнение по поводу возможности делать документ «Возврат НДФЛ», когда речь идет об иностранце. 2. Общий порядок возмещения переплаченного и переудержанного НДФЛ, описанный на БУХ.ру https://buh.ru/articles/documents/136124/ применим к иностранцам на патенте ? Можно ли таким образом возместить им НДФЛ за 20-й год ?

Зачет авансовых платежей по НДФЛ нерезиденту в 1С

Нерезидент оформлен с 17 мая 2021. Патент начал платить с 26 февраля 2021 ежемесячно по 4000. В налоговую заявление на зачет было подано в мае. Получено только в ноябре (из-за их технического сбоя). Как это отразить в программе? Надо ли каждый авансовый платеж заносить отдельно? Какую ставить дату уведомления? Налоговая теперь требует сдавать уточненки по 6-НДФЛ и если понадобиться писать заявление на возврат НДФЛ. Помогите, пожалуйста.

Как провести возврат в 1 С ЗУП8.3 ранее уплаченного НДФЛ с сотрудника по патенту если патент удалось получить от ИФНС только в июне.

Добрый день! Вопрос в следующем. У нас есть иностранный сотрудник мы в январе 2020 подали заявление на зачет авансовых платежей по патенту в ИФНС но разрешение получили только в июне. До этого момента мы с сотрудника начисляли, удерживали и перечисляли в ИФНС НДФЛ а в июне когда получили разрешение (еле добились от ИФНС данное разрешение) нам пришлось пересчитывать НДФЛ с начала года. Но что-то пошло не так .. Подскажите как правильно делать зачет НДФЛ по патенту в такой ситуации если налог изначально начислялся, удерживался и уплачен в ИФНС и сдан 6-НДФЛ а потом в середине года надо произвести возврат и зачет этого уплаченного НДФЛ как это сделать в 1С ЗУП, и как правильно должен быть заполнен 6-НДФЛ в 1С ЗУП 8.3 в таких случаях. Спасибо!